：5管理评审最终是否形成了改进的决议，决议是否有落实的计划；
6是否编制了管理评审报告，管理评审报告对体系的运行是否作出了符合性、适宜性和有效性方面的评价。
7管理评审活动的记录是否完整存档保留。技术要求
查：1提供人员一览表（要求有明确的从事岗位，聘用性质）；
2根据人员一览表，对合同制人员要求提供劳动合同和社保证据；
3对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。查：1对主要岗位人员是否有岗位任职条件？
2抽查现有关键岗位人员（如技术质量负责人、监督员、授权签字人，部门负责人等）的技术档案，检查其技能是否能满足任职的要求。
3从事抽样、检测和重要仪器操作等活动的人员，是否经培训考核，并取得上岗证？对相关法律法规有特殊规定的，应取得相应的上岗资格证。
抽查510份人员技术档案进行检查。查：1是否制定了《人员教育培训管理程序》；
2是否制订了年度培训计划？培训活动是否按计划得到实施；
3对培训的效果是否有评价。4培训活动的记录是否得到有效的保存。
是。是。
已存档保留。
本试验室正在过渡期间无劳动合同。
有。可以满足任职的要求。
经过检查符合要求。
已制定。是。有评价。已保存。
符合符合符合暂不适用
符合符合符合
符合符合符合符合
f内审员：蔡多刚
内审检查表
审核日期20071202
条款号
检查内容
检查记录
514
查：1是否有在培员工？若有，对在培员工从事的活动，是否安排了适当的监督；
2监督活动的记录是否有效保存。
无在培员工。
检查结论
符合
515
516
517（仅适用于依法设置和授权的机构）52设施和环境条件521
522
查：1是否对每位员工独立建立了人员是。技术档案？
2档案的内容是否反映了人员的教是。育、培训、技能和经历等基本信息。查：1通过人员技术档案，查技术负责是。人、授权签字人是否具有工程师职称；
2技术负责人、授权签字人是否有变更，正在上报。有变更，若有是否报原发证机构备案确认。查：授权签字人是否具有工程师以上不适合。职称，并具有从事本专业领域工作三年以上。
查：抽查35个项目，按项目开展的技术依据要求，检查环境条件是否满足要求。
对于初次申请认证的要对项目进行逐个核查。查：1对于环境条件要求（如温度、湿度等）较高的，是否采取连续监控的措施。
2监控是否有记录。抽查有监控记录要求的检测原始记录35份。3对于有现场检测活动r