件是否
及时收回。
查：1是否有分包活动；
无分包。
不适用
2如果有，是否制定了〈分包活
动控制程序〉；
3项目是否分包给通过计量认证或实
验室认可并有能力的分包方。
4是否将分包安排以书面形式通知客
户，是否得到客户的同意？
5分包政策是否符合准则规定的原
则？
f内审员：赵志宏
内审检查表
审核日期20071201
条款号
检查内容
检查记录
44检测分包
6抽13份记录查：1）对所使用的分包方是否进行了评
价；2）评价记录是否完整；3）选择的分包方是否具备能力。
无分包。
检查结论
不适用
45服务和供应品的采购
查：1是否制定了〈服务和供应品的采购控制程序〉；
2与检测质量有关的采购物品是否有验收记录；
已经制定。有验收记录。
符合符合
3投入使用的采购物品是否经验收已经验收合格。合格；
符合
46合同评审
查：1影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件，文件内容是否包含了有关的技术信息；
2抽13份采购申请文件，查是否经审批。
查：1对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价；
2抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。查：1是否制定了〈客户要求、标书和合同评审程序〉；
2程序的内容是否含盖了标准的
要求。
有采购文件，技术信息。
经查已经过审批。已经过评价。
已经保存过记录。已经制定。经过检查已经含盖了标准要求。
符合
符合符合
符合符合符合
查：1合同信息是否充分；2是否有合同评审的记录（简易
合同以受理人员签字确认即认为符合要求）。
抽查35份业务受理单，抽5份合同的实施情况，查：1是否有偏离合同的情况；2如果有，则是否通知了客户并经确认。
充分。经抽查符合要求。
无偏离合同的情况。
符合符合
符合
f内审员：赵志宏
内审检查表
审核日期20071201
条款号
检查内容
检查记录
46合同评审
抽5份合同查：1是否有工作开始后修改合同的情况；2如果有，是否重新进行合同评审；
3合同修改内容是否通知到所有受影响的人员？
无修改合同的情况。
47申诉和投诉
查：1是否制定了《申诉和投诉处理程序》；
2若有申投诉，是否保存了相应的记录；
3抽查13份申投诉记录，查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录；
4涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的，是否采取了纠正或预防措施。
已经制定。无申设诉。
检查结论
符合
符合符合
48纠正措施、预防措施及改进
查：1在手册、程序文件中是否识别了不符合工作r