陕西建工安装集团有限公司QBSAN10232015
绩效监测及合规性评价控制程序
1、目的对集团公司《体系》运行过程进行绩效监视和测量，确保体系按照目标、指标和管理方案要求运行。2、适用范围适用于集团公司《体系》运行过程的绩效测量和监控。3、职责31集团公司安全部负责制定并组织实施本程序，必要时提出对本程序评审和修订；负责制定集团公司安全生产（消防）控制目标，实施集团公司职业健康安全管理体系绩效监视、测量结果的统计和合规性评价工作，负责目标指标的日常检查和监督。32生产管理部负责制定集团公司环境管理控制目标及指标，以及环境管理体系绩效监视、测量控制结果的统计和合规性评价工作评价工作。33质量部部负责制定集团公司质量管理控制目标及指标，以及质量管理体系绩效监视、测量控制结果的统计和合规性评价工作评价工作。34科技信息部负责重大工程施工组织设计、专项施工方案执行情况的监督检查。35集团公司各职能部门负责本部门职责范围内的绩效监视和测量工作并将合规性评价结果按体系要求报上述部门汇总，同时负责日常的监督检查工作。36工程公司各职能部门按相应的职责负责本部门体系运行过程指标、目标制定和绩效监视、测量及控制工作。负责编制检测和测量计划，对实施结果进行合规性评价并将评价结果报集团公司相关部门37项目部、车间按照体系运行监测和测量计划组织实施。4、运行控制41绩效测量和监视范围411用于目标、指标、承诺及管理方案的实施所进行的监测；412用于控制环境因素与危险危害因素，所进行的监测；413用于保证产品质量，所进行的监测活动；414相关法律、法规及顾客要求，所进行的监测；
f415体系运行过程中出现的事故、事件和其他不良的环境和职业健康安全绩效的监测。42绩效测量的方法421常用的绩效测量方法有：编制绩效监测计划；利用检查表（包括建筑安全检查评分表）等进行系统的作业场所检查；产品质量检测、检验记录；作业环境（包括施工厂界噪声、污水排放等）测定（本单位无能力测定的可委托外部检测）；有害作业工人的健康检查；事故、事件、职业病统计报表；节能分析资料等。422各单位及各职能部门、项目、车间应依据体系运行要求及相关法律、法规的规定内容，进行绩效检测，同时将检测结果每半年按目标、指标完成情况上报集团公司主控职能部门。43绩效检测中使用的计量工具（设备）执行《监视和测量装置设备程序》。44对监测过程中发现r