合规性评价管理控制程序
1目的为保证公司遵守适用法律及其它要求，以达到其符合性目的，特制定本程
序。2适用范围
适用于公司对环境、职业健康安全法律法规及其他要求进行符合性评审的管理。3职责
企管部负责组织各部门对遵守法律、法规及其它要求情况进行评审，编写法律法规及其它要求尊循情况报告。4工作程序41培训与资格
所有参加法律法规及其它要求评审的人员必须经过有关法律法规及其它要求的培训。42评审时机
企管部每年组织一次公司适用法律法规尊循情况评审。43评审内容
a公司适用的环境、职业健康安全法律法规。b公司应该遵守的其它要求。44各部门对本部门执行法律法规及其它要求状况进行评审，企管部汇总各部门评审情况，形成公司评审报告。
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f45评审报告内容a本公司各种环境、职业健康安全行为与法律法规及其它要求的比较。b环境、职业健康安全绩效变化趋势对遵循的影响。c法律法规及其它要求变化趋势对遵循的影响。46评审结果461评审结果由企管部负责人形成文字报告，报送管理者代表。462对于评审中发现的不符合项，由企管部开出不符合整改通知单，按《不符合、纠正措施及预防措施控制程序》执行整改，企管部对其实施情况和有效性进行跟踪和验证。463企管部在评审结束一内将评审结果形成评审报告，作为管理评审的输入材料。464管理者代表负责对违反法律法规及其它要求的严重事项的最终解决及整改效果进行确认。5相关文件51HREOB432《法律、法规与其它要求识别程序》53HREOB452《不符合纠正与预防措施控制程序》6相关记录61HREOD45201《合规性评价报告》
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