高
很高
中
高
很高
中
中
高
f性
2
较低
低
低
低
中
（S）
1
较低
较低
较低
低
低
风险度（R）
1
2
3
4
可能性（L）
5
本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：
判
定
风险方法
等
级
巨大（很高）
重大（高）
中度（中）
轻度
忽略
（低）（较低）
采用LS法
1级
2级
3级
4级
5级
危险色度
红色
橙色
黄色
蓝色
蓝色
控制措施
极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管
理。
公司、部室（车间上级单位）应引起关注。
车间、科室应引起关注。
员工应引起注意。
根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法
识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。
以下情形应直接确定为重大（D级2级橙色）风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。
6风险控制措施策划
61根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术控制措施、
安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认
现有控制措施的有效性。
62安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录
表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。
63风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部
门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。
7风险培训
711公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发
执行。
f712公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。713风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。72当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。
附件1风险点管控清单附件2风险点分析管控登记台账附件3风险点识别过程记录
31作业活动清单32工作危害分析评价表33设备设施清单34安全检查分析SCL评价表
f附件1
序号
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
风险点（作业活动或设备设施r