地代表审核填写工程款支付申请报告
否
将审批表退回提出单位
1日内
是
分公司造价主管根据施工合同及总工程量清单审核并填写《工程款支付审查记录表》
将审批表退回提出单位否
3日内
是
分公司（或项目）工程部经理、项目经理、分公司副总经理审核，分公司总经理审批
3日内
分公司财务负责协助收款单位根据《工程款支付审查记录表》填写《工程量付款审批单》1日内监理单位、分公司（或项目）工程部经理、项目经理、分公司财务经理分公司分管副总经理审核，分公司总经理审批应付款500万以下3日内3日内应付款500万以上
总公司财务总监、总经理、财务董事审批2日内分公司财务付款
注：分公司务必在收到付款申请后应在15日内办理完成工程款支付手续，如分公司存在故意拖延支付工程款审批的情况，施工单位可向总公司投诉。
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第五章、变更、签证办理审批流程流程图1
变更审批流程图
提出变更要求，填写《要求变更审批表》（提出方为设计单位、建设单位（包括监理、销售）、施工单位）
项目工程部经理判断是否需要变更
否
将审批表退回提出单位
1日
是
否
各公司总工根据技术和经济相结合的原则，对变更的必要性和可行性审批，签署意见
2日
是
项目经理
项目经理审批批
价款≤1万元
造价主管对设计变更进行估算1万元＜价款≤3
1万元＜价款≤3万元
审核、副总经理审批
价款
3日
价款＞3万元
项目经理、副总经理审核，总经理审批
2日
设计单位出具《变更通知单》，且自行存档
建设单位存档
监理单位存档
施工单位按设计变更施工
施工完成5日内，现场工程师、项目工程部经理确认实际完成情况，造价主管根据实际情况审核变更金额并填写《变更结算表》第7页共63页
各公司造价主管将《变更结算表》录入《月变更计现场签证累计统计表》
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流程图2
现场签证审批流程图
需要提出现场签证时，项目工程部经理填写《现场签证审批表》
项目工程部经理判断是否需要签证
否
将审批表退回提出单位
2日
是
2日
项目工程部经理需要认真填写签证原因、签证内容，并负责进行统一编号
造价主管审核签证内容
2日
各公司造价主管，根据签证内容确定计价原则
2日
各公司造价主管，根据签证内容无法确定计价原则的要根据现场的实际情况计算签证的费用
无论费用多少，均需项目经理、副总经理审核，总经理审批
2日
施工单位根据签证组织施工
确定计价原则的现场签证r