内部审核计划
JDWRAP
受审方：XX服饰有限公司地址：XXXX审核类型：内部审核（第一方审核）审核目的：验证受审核部门区域的WRAP体系的符合性、充分性、有效性审核范围：生产和服务的过程审核的依据：■WRAP体系要求■本组织WRAP体系文件■法律法规审核日期：2015年4月22日
审核组成员
姓名
审核组长
组别
资格
部门XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
小组长及成员
XXXXXXXXXX
审核活动安排
f日期时间83090020154229009309301000100011001300133013301430143015001500153015301630
受审核部门全体受审核部门最高管理者管理者代表审核组内部会议车缝车间品质部裁剪部审核组内部会议末次会议
主要活动及涉及的标准条款首次会议通用条款
WRAP体系文件12项原则
WRAP内部审核首次会议
f会议记录
日期：2015422地点：会议室主持：XX记录：XX与会人员：全体受审核部门负责人会议主要内容：●内审组长XXX向管理者代表和各位到会人员阐明本次内审历时1天，涵盖公司的所有时间：830900
部门，审核的主要目的是：检查我们公司WRAP的运行状况，发现存在问题，并且解决问题。●内审组长向各部门负责人通告内审过程中审核员将会运用查阅文件和记录、抽样、甚至要
求操作重复再现等方式进行审核，希望各部门能积极配合。●内审组长向各位内审员提出审核要求，要求各审核员要严格按WRAP体系文件的规定，
真实地反映各部门WRAP体系运行情况，实事求是地呈现存在的不符合项，最后强调审核基本原则：（1）仔细查看文件和记录的同时，要深入现场；（2）抽样要公正且具有代表性；（3）审核中各组成员要相互协调配合，避免重复或遗审；（4）检查表只是工具，要会根据审核中的实际情况灵活应用；（5）对于发现的不符合性，要列举证据，并得到相关责任人的确认，以便体现审核的真实性和整改的必要性。●对本次内审提出要求：自WRAP审核认证以来，确保了我们公司的WRAP体系的可靠性
和规范性，通过定期的内部审核验证WRAP体系的运行情况并为更深层次地发掘我们的潜力，具体要求如下：（1）内部审核要深入进行，如发现问题，对不规范的地方及时提出批评，并加强做出改进；（2）各内审员过程要公平公正，以事实为依据，并为今后改进提供空间；（3）各内审员以自己的实际行动，影响部门使各项操作更加规范。（4）内审员要从严要求，深入市场，将审核结果作为部门之间互相学习的部分；会议结束！
WRAP内部审核检查表
环境
f序号123121231234海关r