签章）：
资产折旧、摊销纳税调整明细表
行次
资产类别
1一、固定资产
2
1房屋建筑物
3
2飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备
填报日期年月日
资产原值
折旧、摊销年限
账载金计税基
额
础
会计
税收
1
2
3
4


本期折旧、摊销额
会计
税收
5
6
金额单位元（列至角分）纳税调整额7
510
f4
3、与生产经营有关地器具工具家具
5
4飞机、火车、轮船以外地运输工具
6
5电子设备
7二、生产性生物资产


8
1林木类
9
2畜类
10三、长期待摊费用


11
1已足额提取折旧地固定资产地改建支出
12
2租入固定资产地地改建支出
13
3固定资产大修理支出
14
4其他长期待摊费用
15四、无形资产
16五、油气勘探投资
17六、油气开发投资
18合计


经办人（签章）
法定代表人（签章）
企业所得税年度纳税申报表附表十
资产减值准备工程调整明细表
填报日期年月日
金额单位元列至角分
行次
准备金类别
期初余额1
本期转回额2
本期计提额3
期末余额4
1坏（呆）账准备
2存货跌价准备
3其中：消耗性生物资产减值准备
4持有至到期投资减值准备
5可供出售金融资产减值

6短期投资跌价准备
7长期股权投资减值准备
8投资性房地产减值准备
9固定资产减值准备
610
纳税调整额5
f10在建工程（工程物资）减值准备
11生产性生物资产减值准备
12无形资产减值准备
13商誉减值准备
14贷款损失准备
15矿区权益减值
16其他
17合计
注：表中工程为执行新会计准则企业专用；表中加工程为执行企业会计制度、小企业会计制度地企业专用
经办人签章
法定代表人签章
企业所得税年度纳税申报表附表十一
长期股权投资所得（损失）明细表
填报时间：年月日
金额单位：元（列至角分）
投资成本
股息红利
被
行次
投资企
业
期初投资额
本年度增（减）投
资额
初始投资成本
权益法核算对初始投资成本调整产生地收
益
会计核算投资收益
会计投资损益
税收确认地股息红利
投投资
免税收入
资转
全额征
会计与税收地差异
转让净
让地会
税
收计
收
入成
入
本
12
3
45
6（7＋14）
7
8
9
10（7－8－9）
11
12
1
2
3
4
5
6
7
710
投资转让所得（损失）
投
资
转让地税收
会计上确认地转让所得或损
失
按税收计算地投资转让所得或损失
成
本
13
14（11－15（11－
12）
13）
会计与税收地差异
16（14－15）
f8合计
行工年当年度结
已弥补
次程度转金额
金额
第
1一
年
第
2二
年
第
3三r