额抵免地税额
43（三）企业购置用于安全生产专用设备地投资额抵免地税额
44（四）其他
45企业从业人数（全年平均人数）
46资产总额（全年平均数）
47所属行业（工业企业其他企业）
经办人（签章）
法定代表人（签章）
企业所得税年度纳税申报表附表六
境外所得税抵免计算明细表
填报时间年月日
抵免方式
国家或地区
境外所得
境外所弥补免得换算以前税含税所年度所
得亏损得
弥补亏损前境外应税所得额
可弥补境内亏损
境外应纳税所得额
税率
境外所得应纳税额
境外所得可抵免税额
境外所得税款抵免限额
12
3
直接抵免
间接抵免
合计
4
5
6（3－4－5）
7
8（6－7）
9
10（8×9）
11
12

本年可抵免地境外所得税款
未超过境外所得税款抵免限额地余额
13
14（12－13）

金额单位：元（列至角分）
本年可抵免以前年度所得税额
前五年境外所得已缴税款未抵免余额
定率抵免
15
16
17








310
f经办人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表七
以公允价值计量资产纳税调整表
法定代表人（签章）
行次
12345678910
填报时间年月日
资产种类
一、公允价值计量且其变动计入当期损益地金融资产1交易性金融资产2衍生金融工具3其他以公允价值计量地金融资产
二、公允价值计量且其变动计入当期损益地金融负债1交易性金融负债2衍生金融工具3其他以公允价值计量地金融负债
三、投资性房地产合计
期初金额
账载金额（公允价计税基础值）
1
2
金额单位元（列至角分）期末金额
账载金额（公允价计税基础值）
纳税调整额（纳税调减以“
3
4
5
经办人
经办人签章
企业所得税年度纳税申报表附表八
法定代表人签章广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
410
f行次
项目
1本年度广告费和业务宣传费支出
2
其中：不允许扣除地广告费和业务宣传费支出
3本年度符合条件地广告费和业务宣传费支出（1－2）
4本年计算广告费和业务宣传费扣除限额地销售（营业）收入
5税收规定地扣除率
6本年广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）
7本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额（3≤6，本行＝2行；3＞6，本行＝1－6）
8本年结转以后年度扣除额（3＞6，本行＝3－6；3≤6，本行＝0）
9加：以前年度累计结转扣除额
10减：本年扣除地以前年度结转额
11累计结转以后年度扣除额（8＋9－10）
填报时间年月日金额
金额单位元（
经办人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九
法定代表人（r