不符合纠正措施控制程序
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（ISO90012015ISO140012015）
10目的为了消除质量环境管理体系运行过程中存在的不符合现象，对其原因进行分析及采取必要的措施，确保类似问题不再发生或防止不符合现象的产生。20适用范围凡公司内本公司质量环境管理体系中各个阶段含质量环境事故，质量环境监测超标，内部审核，管理审查，质量环境监测和测量，消防演习，质量环境目标达成，日常质量环境运行和其他相关方的投诉都适用。30定义31纠正措施：为了防止已出现的不符合、缺陷或其它不希望情况的再次发生，清除其原因所采取的措施。40权责41纠正及预防措施报告的提出：责任单位。42描述审查、对策跟踪和有效性确认：由人事部负责。43原因分析、提出对策及对策实施：由责任部门负责。50质量环境管理体系纠正措施51所有部门人员均可依据作业流程对影响质量环境运行过程的异常以及客户投诉和内外部质量审核等情况发出《纠正措施报告》52发出时机521a生产过程出现质量环境污染问题，或超过公司质量环境规定值时；
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fb管理评审发现不合格时；
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c相关方对质量环境投诉时；
d内审发现质量环境不合格时；
e出现质量环境污染或质量环境事故；
f质量环境目标未达标时；
g质量环境日常运行发现不符合时。
522纠正措施管理重点有四点：
5231不符合描述及描述审查；
5232分析原因；
5233处理对策；
5234实施对策、对策跟踪及有效性确认。
53对质量环境异常进行纠正措施通过下面叙述进行剖析：
问题描述：所有人员均可对影响质量环境运行的不符合填写“纠正防措施报
告”，
531但必须知道问题之所在，建议处理部门。
532描述审查
其审核的主要内容：
（1）问题描述是否清楚；
（2）问题是否属实；
（3）指明责任部门；
（4）要求对策回复日期；
（5）报告是否下发。
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在确定报告下发时由人事部对该报告统一编号，并登录在《纠正措施登录表》，进料方面应由采购转发给供应商其他相关方由对口部门进行沟通，如客户由市场部进行沟通，政府部门和临近厂商由人事部进行沟通。533分析原因5331质量环境异常的原因分析由责任部门填写。5332责任部门应调查产生不符合的原因或不符合项的来源，通过仔细观察分析不符合存在的原因。534提出对策5341质量环境异常的纠正措施由责任部门填写r