纠正措施控制程序
1目的为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，依据不合格的影响程度，采取相适应的纠正措施，特
制定本程序。2适用范围
本程序适用于本公司管理体系的所有过程和部门。3职责31质保部为本程序归口管理部门。311负责汇总信息、组织相关部门进行原因分析、制定措施，并跟踪、检查和评审所采取纠正措施的有效性。312每季度对各部门发出的《纠正措施要求》进行汇总，每年形成纠正措施报告，做为管理评审输入内容之一。313在日常工作中，质保部对生产过程、产品质量、体系运行中出现的问题择机发出《纠正措施要求》。32其它部门为本程序相关部门。321采购部将质保部、生产部反馈的供应商的来料、外协件、服务等反复出现的质量问题及时向供应商发出《纠正措施要求》，跟踪供应商的整改情况。322管理部在日常检查中发现的重大安全隐患、已发生的安全事故、反复出现的5S问题向责任部门发出《纠正措施要求》。33相关部门为责任部门时，在收到《纠正措施要求》后及时进行原因分析、采取纠正措施，必要时进行举一反三。4工作程序41纠正措施实施时机
纠正措施根据情况分为问题交流报告PCR及纠正措施。问题交流报告针对某个质量问题而纠正措施针对重复发生或普遍性问题当出现下列情况之一时，采取问题交流报告方式：
a内部各级分层审核发现问题；b客户反馈质量问题并经确认；
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f当出现下列情况之一时，必须采取有效的纠正措施：c同一供方相同材料一月内连续2次批量不合格（退货）时；d相同产品相同缺陷一月内连续2次不合格或不执行工艺流程时；e重大安全隐患、出现安全事故时；f内审管理评审等质量体系审核发现不合格时；g其它不符合方针、目标、体系文件要求的情况；42纠正措施要求发出及责任部门确定4211当出现41ab）情况时，发现部门开具《问题交流报告》，责任部门进行原因分析，并做出整改措施；整改措施完成后，由责任部门提出验证需求，由质保部组织相关人员验证；措施验证有效后，由副总确认关闭。
说明：问题发现发生后，问题描述在当班发出；抄送至生产质保部相关人员及主管副总；紧急措施为接到报怨后采取的相关措施，要求在1小时内完成安排工作，如线旁物料控制、LOC物料控制、基地库存控制、断点标识等。
原因分析为责任部门分析出问题产生的根本原因。短期措施为责任部门支持部门采取的临时性措施。要r