公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
行政部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
11
条款主要内容：职责
1质量负责人
2标志管理
3与质量有关的各级人员的质量职责
审核方法：
1）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、
协调性如何；
2）工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了11ad
规定的职责和权限，如有则文件名是什么？
3）通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相
关的资格证书等；
4）通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。
5）考查是否建立了《标志管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。
6）现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。
审核结果
审核结论
1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停
止生产”。
2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负责
人，职责内容包含了ad规定的职责和权限。总经理：王德平。
日期20100510
3、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC基本要求已经非常熟悉，
能胜任质量负责人一职。
4、公司已编制《认证标志使用和控制程序》YSQP12CCC01其
内容符合要求。
5、因公司已通过现场审核，CCC标志已获批，且有使用记录，
记录明确。
f公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
行政部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
12
条款主要内容：资源提供
1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。
2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。
审核方法：
1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满
足岗位能力要求；
2、目前各岗位人员的能力是否符合要求；
3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。
4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、
检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。
5、结合产品生产工艺、质量、安全的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是
否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。
审核结果1、公司文件规定了各岗位能力要求，行政部门通过人才招聘及内、外r