费用类别
费用预算年度使用情况
1月
2月
3月
人力费用
20000
110
1900
500
800
办公费用
30000
89
700
21002200
物流费用
28000
119
320010003400
产品费用
50000
49
120015001900
销售费用
25500
94
700
38003200
市场费用
25000
98
230031002600
其他费用
35000
89
290040002600
合计
2135
87
129016001670
每月费用标准
178
178
178
使用率
73
90
94
注：1、2019年全年费用预算2135万元，实际费用1860万元，使用率87。
年度费用预算统计表
4月
5月
6月
7月
2500190022002500
1300200010001700
3800190038003700
2200100040002000
1600
500
24001000
16001700
500
1000
2500230034003200
1550113017301510
178
178
178
178
87
64
97
85
8月3400320011001700900400037001800
178101
9月70037002900180029001900900148017883
10月38002000250032003500310019002000
178112
11月1200400036008001300190029001570
17888
12月50029002400310021007001000127017871
合计2190026800333002440023900244003130018600
213587
月均费用18252233277520331992203326081550178
各月费用使用情况表
2500200015001000
50000
73
90
1月
2月
943月
874月
645月
976月
85
101
7月
8月
费用合计112
83
9月
10月
费用标准88
11月
使用率
7112月
120100806040200
fr