造成会计信息失真；内控制度不健全，造成监督不严；
各项经费拨付、支出为履行规定审批程序；各项报销经费手续不完备，票据核实不严格
二
严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保密工作制度、文件材料档案管理的各项规定
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定期
对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群众的
三
制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到手续完备，审查严格，过程公正透明
5
机关财务
部门决算
报送不及时，编报质量差
三
严格规定时间要求，督促所属单位按时上报；按报表编制要求组织考评。提高报表编制质量
固定资产管理
固定资产登记管理不规范、不及时，造成国有资产流失
日常支出项目的审批与支付
不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公款私借、挪用公款，未妥善保管空白支票、不及时与银行对账，提取或收取现金难辨真伪、大额提现存在隐患
严格执行我委关于固定资产管理的各项规定，认
三真履行固定资产的登记、使用、报废等工作，严
防国有资产流失
遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据先
三
行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务；控制库存现金限额，认真保
管库存现金、空白支票；认真执行公务卡制度，
6
车辆管理
7
公务接待（会务管理）
公务用车车辆维修保养、油耗管理
制定标准、核算费用
违反车辆管理规定，公车私用、公车私驾
未按要求到指定保险公司投保，不在指定的汽车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点加油，一车一卡制度
二严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制
度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用车，强化节能意识，提高车辆使用效率，严格执
三行定点维修保养、定点加油制度
在组织会务及活动安排中，超标准、超规格，铺张浪费；在公务接待中，讲排场，铺张浪费，巧立名目，多列开支，虚报发票
二
增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；建立健全会务工作制度和工作规范，增强服务意识，提高自律能力；规范公务接待程序，严格执行接待标准，提倡勤俭办事、厉行节约
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