流程
进料
查看产品检验报告
判定
NO
通知主管
合格
知会仓库，退货
抽检
知会采购部
合格
叙述
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；
负责人
仓管员检验员检验员检验员
检验员品管主管
检验员仓管员
品管主管采购员
记录参考
《送检通知单》
《产品检验报告》产品检验报告》
《原材料内控标准》《送检通知单》
《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》
《送检通知书》
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
检验员仓管员仓管员
《原材料检验报告》每月原材料质量统计》
存档：所有文件检验记录存档
检验员
入仓
存档
f流程
叙述
负责人
记录参考
f原料投产
巡检
继续下一道工序
成品
检验入仓
存档
通知有关人员
返工
报废
整改报告
原料投产：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，现场QC
抽检
现场QC
检验合格：继续一道工序；
品管主管
检验不合格：通知主管，
品管主管生产主管
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成
品返工还是报废；
品管主管生产主管
《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
生产部检验员
《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验员仓管员
《产品检验报告》
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；检验员
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《每月产品质量小结》《放行单》
《入仓单》
所有相关文件
f原料投产
巡检
通知有关人员
继续下一道工序
成品
返工
报废
整改报告
检验入仓
存档
f品管部：出货工作流程表
流程
出货检验出货存档
通知相关人员重新发货
叙述
负责人
记录参考
出货：接到仓库部通知准备出货；
仓管员
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签r