内部审核控制程序
（ISO90012015）1目的本程序规定企业内部审核实施的要点、方法及控制要求，验证企业质量管理体系是否符合策划的安排、和ISO9001质量管理体系：2015版标准的要求，是否得到有效实施和获得绩效，为质量管理体系的改进和完善提供依据。本程序适用于公司内部的质量管理体系的审核活动。2适用范围适用企业内部的质量体系、过程及产品审核。3职责
31管理者代表质管部经理负责内部审核的组织和协调工作，任命审核组长，审批内部审核计划和审核报告。32审核组长负责制定《审核实施计划》，并编写和提交审核报告。33审核员按照任务分工协助审核组长执行审核实施计划，编制内审检查表，实施现场审核。34各受审核部门配合审核小组实施内审，对审核中发现的问题及时进行整改。4工作程序
41审核计划411质管部经理组织制定《年度内审计划》（包括体系审核、制造过程审核、产品审核）。一般情况下对公司质量管理体系涉及的各部门内部审核至少每年一次。
f412体系审核计划无论采取集中或滚动审核，都要确保每年在管理评审之前，至少涉及企业所有过程的一轮完整的循环内审。对于重要的生产、APQP等过程，应保证每年至少两轮内审。在下列情况下，可增加内审频次：1企业质量体系发生重大变化；2产品结构发生重大变化；3顾客投诉突然增多，或发生重大质量事故。413制造过程审核频次为对每个过程每年度至少一次。每一次审核可以分为多个时间段完成，审核应覆盖所有的工序，当出现以下情况时，经批准可增加过程审核频次：1更换生产地点；2生产工艺的改变；3内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；4）主要供应商变更；414产品审核的对象为经检验合格已入库的产品，审核频次为每类产品每年度至少一次。对于客户有特殊要求、顾客抱怨较多或质量不稳定的产品应优先作为审核对象或增加审核频次。42体系审核准备421成立审核组：由管理者代表质管部经理认命审核组长组建审核组，选择审核员。审核组成员应具备内审员资格，以确保审核的独立性和公正性。422发放审核实施计划：审核组长编制《内部审核实施计划》，经管理者代表质管部经理批准后予以发放和实施。4221《内部审核实施计划》的内容包括：1审核的目的、范围和依据；2审核组的成员和分工；3审核日期和日程安排；
f4）受审核部门及审核内容。4222质量体系审核方法审核员通过面谈、提问、观察被审核人员的操作、查看文件、抽样检查现场的相关记录计划报r