人员分别担任一个采购事务的有关作业23订单跟踪1跟踪工艺文件2原材料3加工过程4组装与检测5包装入库24采购和付款业务控制1职责分工2信息传递程序控制25对采购和付款循环相关的信息传递实施控制1实施授权程序2文件和记录的使用3独立检查4实物控制26物料质量检验1检验方法的类型（1全数与抽样2计数与计量3理化与感官4破坏与非破坏5固定与流动6验收与监控）
2检验的实施（1进货检验2工序检验，称为过程或阶段。包括首件（三检制，自班检），巡回，末件三种形式。3完工检验）27采购成本的构成包括1订购成本（1检查存货水平2编制提出采购申请3对供应商比较4填写并发出采购单5填写核对收货单6结算资金并付款）2维持成本（分为固定成本和变动
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成本）3缺料成本28采购成本控制要点1事前规划，事中分析，事后考核29采购成本控制的策略1及时采购策略（1建立JIT采购团队，制定计划，精选少数供应商，选择试点，搞好供应商培训，好免检证书，及时交货，改进扩大成果）2网上采购策略（1网上采购步骤2进行网上采购的实施）配送管理指导1配送作业计划的编制，商流是编制配送作业计划的依据，由商流决定。编制配送计划的主要依据是：（1根据合同确定送达地，接货人，方式，订货的品种，规格，数量，送货时间2根据货种决定工具和搬运方法3根据分日分时的动力情况决定增减任务4考虑道路水璋和交通条件5调查各配送点的商品是否适应配送任务的完成）2配送计划的下达和执行（1配送计划的下达，通过表格网络下达给客户2配送计划的执行）3拣货策略，影响拣货策略的因素主要有分区，订单分割，订单分批和分类。1分区（1按单位分区2按方式分区3工作分区）
2订单分割3订单分批（1总合计量分批，适合周期2定时分批，密集频繁3固定订单量分批4智慧型分批）4分类（1拣货时分类，适用于不大的订单2拣取后集中分类）4配送路线优化（1确定目标2确定配送路线的约束条件5网络图的基础是节约的概念6节约里程法的基本设定（1配送的是同一种货物2各客户的坐标及需求量均为已知3配送中心有足够的运输能力）7配送中心的机构组织形式1金字塔，按基本职能划分的，配送中心经理负责一切。2参谋型，还是在配送中心进行物流活动。3矩阵型，适合于企业规模大，产品多而异。8配送中心的岗位设置1采购或进货管理组2储存管理组货物的保管，拣取，养护3加工管理组4配货组拣选和r