供应商名称supplier
ame
检查表供应商质量审核
Checklistsupplieraudit
产品型号part
o
1、平面布置图和过程流程图Pla
tLayouta
dProcessFlowDiagram
NO
文件要求docume
tquestio
s
评价evaluate
11是否有最新版平面布置图？isthereadatedcopyofthecurre
tfloorpla
readilyavailable
12平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？
doesthefloorpla
ide
tifythefollowi
gallrequiredassemblyprocessa
di
spectio
statio
slocatio
sforallrawmaterialworki
processWIPa
dfi
ishedproduct13流程图是否是最新版本的并标注有日期？areprocessflowchartsdateda
dcurre
t
操作要求impleme
tatio
processquestio
s14生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？
doestheactualmateriala
dproductio
flowfollowtheprocessflowchart
2、设计和过程FMEAdesig
a
dprocessFMEA
NO
文件要求docume
tquestio
s
DFMEA（含有设计职责）DFMEAifsupplierisdesig
respo
sible
评价evaluate
f检查表供应商质量审核
供应商名称supplier
ame
Checklistsupplieraudit
产品型号part
o
21DFMEA的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？
doestheDFMEAhavethecorrectPartRevisio
LevelOrigDatea
dRevDate22DFMEA是否包括了顾客的所有性能要求、外观标准、特殊特性和安全要求？
doestheDFMEAi
cludeallfu
ctio
alspecificatio
sappeara
cespecificatio
sSCsa
dSafetyRequireme
tsasdefi
edbycustomerdrawi
gs23是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？
arethereRPNcalculatio
sforeachfailuremodea
drecomme
dedactio
sforhighRPNs
PFMEA24PFMEA是否按图纸的规定包括了所有顾客和内部要求的特殊特性和安全要求？
doesthePFMEAi
cludeallcustomera
di
teralScsa
dSafetyRequireme
tsasdefi
edbycustomerdrawi
gsa
di
teralrequireme
ts25是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？
arethereRPNcalculatio
sforeachfailuremodea
drecomme
dedactio
sforhighRPNs26PFMEA是否与流程图一致？
DoesthePFMEAfollowtheprocessflow
3、控制计划Co
trolPla

NO
文件要求docume
tquestio
s
31控制计划是否有正确的产品编号、修订号、原始日期和修订日期？
评价evaluate
f检查表供应商质量审核
供应商名称supplier
ame
Checklistsupplieraudit
产品型号part
o
DoestheCo
trolPla
havethecorrectPartRevisio
LevelOrigDatea
dRevDate32控制计划是否是否与流程图一致？
Doestheco
trolpla
followtheprocessflowchart
33控制计划内是否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工返修要求？
DoestheCo
tr