部门日期时间
第一组
第二组
9点10点
首次会议
8日
自己设定
自己设定
人事部销售部
冻干车间
f自己设定自己设定自己设定自己设定
9日
10日备注编制：批准：
自己设定自己设定自己设定自己设定自己设定自己设定自己设定自己设定
物资部
自检组会议
质量部
仓储动力站
水针车间
空调机组
水处理
QA室QC室
自检组会议
工程部
生产部
资料整理、补充自检
自检组会议
末次会议
日期：日期：
按部门自检的优缺点：可以避免多个自检小组的重复检查，在一个部门自检时将自检所有与该部门的有关活动有较高的自检效率，但是按部门自检可能缺乏系统性，因此需要各个自检组的配合沟通，并做好条款的分类工作。
按条款自检的优缺点：要求检查员熟悉被检查部门的业务现状，企业的管理流程，产品工艺及质量标准，规范实施情况及闺房条例与管理流程对应的关系，制定一个非常合理、有效的自检计划难度较大，可能会导致对一个部门反复检查，增加部门负担。
2自检小组成员分工作用；自检部门和地点；自检范围
3自检文件准备检查表及抽样方案；自检报告表；自检记录表（可与检查表合并）；不合格项目报告表；首（末）次会议签到表；各种会议记录表
自检检查表（按条款）
自检内容：文件
自检员：
日期
责任部门
自检内容
文件管理部门向负责人所要程序，了解文件管理实施情况
检查方式面谈
检查记录
f相关部门
检查程序是否符合规范情况，重点了解：1生产管理、质量管理的文件是否覆盖规范要1查阅文件
求？
2文件内容、编写要求是否符合规范要求
2查阅文件
3文件的审批、发布、发放、是否符合程序规定3查阅文件和记录
并按要求执行4检查过期文件、作废文件的保存方法5检查文件修订的控制情况
4查阅记录和现场5面谈和查阅记录
检查生产和质量管理文件清单，从中抽取5份，检查文件编码、文件内容、文件受控发放记录
了解文件控制情况对抽样的文件进行验证检查，如收到文件的名称、
编码、版本号、发放去向对修订文件的检查如文件的修行时间、失效文件
的处理等方法是否一致
查阅记录面谈
现场检查
现场检查
自检检查表（按部门）
自检内容：中心化验室
自检员：
检查内容检查方法及要求
实验室设施现场检查：
实验室是否有足够的空间并布局合理
实验室保持清洁并维护良好
实验室不存在可能污染样品的因素
人员
查阅人间和记录：
检验人员数量及检验任务量是否相符
检验人员应有相应的教育背景和r