经理批准后予以报销。如有出租车车费报销请填写附表四（《出租车行程表》。）
4、差旅费用执行标准：
标准项目级别1112910火车票轮船软卧软卧硬卧硬卧硬卧硬座二等二等三等三等三等三等飞机经济舱经济舱9折经济舱8折以下6折以下市内短途交通的士的士的士的士中巴（的士）中巴住宿费限额（元天）特区450400300260180100省内4003502602201508035030022016012060出差补贴1008060402510省外（元天）
月薪
785614日薪
补充说明：出差省会城市、直辖市（非特区），住宿费限额以省内住宿费为标准；特区为广州、深圳、上海、北京。交通、住宿费用未超过标准限额的，按实际发生费用报销；超过标准限额的，超出部分自行承担，报账时需列明详情。市内短途交通费原则上按实算，标准可参考上表，特殊情况需经批准。14级月薪人员出差市内，原则上只允许乘坐中巴，特殊情况申报经批准后可以乘坐的士。市内出差不予补贴，出差补贴包括出差人员餐费、电话费，不再另行报销，特殊情况需另行申请。市外出差送货人员补贴标准25元天，其它人员市外出差当天来回，一般情况按上表中每天出差补贴对半计算，最低为25元。根据出差期间工作强度和费用状况，可填报全天补贴或不予补贴。部门负责人以上人员因相关对外业务工作需要，可开支应酬费用，同一工作对象只能安排一次应酬，费用以每人不超过50元为标准。应酬费用超过500元的事项报总经理批准后进行。不得用公款随意邀请和接受客户、分公司进行吃、请等娱乐活动。所有出差费用均计入部门费用成本，并视出差效果在差旅费报审时评定报销额度。如经常出差达不到预期效果，将调整出差标准和控制出差。
第2页共3页
f德赛能源科技有限公司
文件编号：02390406MD01
文件：策
文件：出差、差旅费报销管理制度
5、出差人员出差期间薪资计算原则：
版
本：A
执行日期：2004年7月1日
因公出差的工作时间，均按正常出勤工作日计算，不作薪资调整；送货人员周六、周日出差工作时间按照实际加班时间计算加班工资。其他人员出差一天以上、三天以内中含周六、周日时，工作时间按实际加班时间计算工资；三天以上出差中含周六、周日时不计算加班。特殊情况另行处理。6、执行：本制度自二零零四年七月一日起开始实施，各相关部门应严格执行。管理部将保留对以上条款解释权，并根据实际情况检讨、修改，不断完善本制度。原相关制度自本制度生效之日起自动废止。
7、附件：附表一：r