》进行生产自检，
并完整填写“设备监控单”，过程检
生产成品自检
验人员确认无误后，由测试人员填写“产品报检单”提报生产部部
生产报检
长签字确认后，将“产品报检单”
转交质保部长签字确认。
《整机检测项
532质保部部长安排成品检验员对整机进行检验，按照《产品出厂
目检测作业指
检验作业指导书》、《整机检测项目导书》、《产品
不
检测作业指导书》进行检验，填写“整机检测项目表”。
出厂检验作业
检验NG合
533收到生产部产品报检信息指导书》、“整
审核
格
品
后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下：
机检测项目
控生产部a）“XXX模组监控卡”是否齐全表”、“产品报
制程
质保部
并填写完整制检是否有确认签字；b“设备监控单”是否填写完整
检单”、“XXX
OK
序
制检是否有确认签字；
模组监控卡”、
c“整机检测项目表”是否齐全并填写完整；
“设备监控
d）“数据记录单”是否齐全并填写单”、“数据记
成品检验放行
完整；534所有项目确认合格后，成品
录单”、“产品
检验员将检验结果记录到“产品检检验报告”、
验报告”，并在指定位置签字盖章。交质保部部长进行复核。复核应涵
“合格证”
盖“XXX模组监控卡”、“设备监控
单”、“整机检测项目表”、“数据记
录单”、“产品检验报告”均填写完
整合格后，在指定位置签字放行。
535成品检验员对质保部长签字
放行的设备发放“合格证”。通知生
产部办理入库。
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54成品出厂放行
成品检验放行
541所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。
542成品出厂放行前由生产部对
该产品相关的生产、包装记录进行
生产审核
内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，
各项目均符合规定要求。
质保审核
生产部质保部总质量受权人
b）成品配置核对无误。
c）成品包装方式无误、固定牢固。d）成品外包装标识无误。
“成品出厂放
e）成品包装过程记录完整。
行单”
仓库管理员543生产部审核无误后，在“成
品出厂放行单”上签字确认，交质
总质量受权人批准
保部；质保部负责审核成品包装过程记录无误，并签字确认。
544符合标准要求由总质量授权
人在“成品出厂放行单”中总质量
受权人栏签字放行。
成品出厂放行
545“成品出厂放行单”一式两联，质保部一联，仓库一联。只有批准
出厂放行的产品允许出厂。
6附加说明
61副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行r