业务中涉及的职能进行分项管理，摸清职权底数
各职能部门
防控办
6月29日
未完成
21制定权力流程图
针对每一项职权，明确办理主体、条件、程序、期限、监督渠道等内容绘制流程图
各职能部门
防控办
6月29日
未完成
第2页，共6页
f阶段
序号
工作任务
工作要求
牵头部门配合部门完成时限负责人负责人各职能部门
完成情况
22把制定职权目录报分管领导审核
6月29日
未完成
二、清权确权（6月28日6月30）
23把制定权力流程图报分管领导审核
各职能部门
6月29日
未完成
24
综合各部门的职权目录和权力运行图编制镇的职权目录和权力运行图
防控办
6月29日
未完成
25
把镇的职权目录和权力运行图交镇委、镇政府审核
防控办
6月29日
未完成
三、排查、确定廉政风险点（7月1日8月20）
组织全体人员对照各自的岗位职责和制度要填写《岗位（个人）廉政风险点情况报告表求，查找个人在思想道德、岗位职责、业务26》（附件4）流程和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点
所有岗位工作人员（包括班子成员）
防控办
8月5日
未完成
《岗位（个人）廉政风险点情况报告表》由27部门负责人确定、分管领导审核，修改、确定
所有岗位工作人员（包括班子成员）
防控办
8月10日
未完成
第3页，共6页
f阶段
序号
工作任务
工作要求
牵头部门配合部门完成时限负责人负责人
完成情况
针对人、财、物、事和执法执纪等重要岗位，由部门负责人组织全体人员对照职责，填写《部门廉政风险点情况报告表》（附件28查找本部门在岗位职责、业务流程的执行、5）制度机制和外部环境等方面潜在的廉政风险点
各职能部门负责人
防控办
8月15日
未完成
三、排查、确定廉政风险点（7月1日8月20）
29
《部门廉政风险点情况报告表》由分管领导审核，修改，确定
各职能部门负责人
防控办
8月15日
未完成
结合本单位的特点，重点查找在执行民主集根据部门上交的《岗位（个人）廉政风险点中制“三重一大”（重大事项决策、重要人情况报告表》和《部门廉政风险点情况报告30事任免、重大项目安排和大额资金使用）和表》填写《单位廉政风险点情况报告表》业务流程、制度机制等方面容易差生腐败行（附件6）为的风险因素、风险点及主要表现形式
防控办
8月20日
未完成
31各部门填写《岗位廉政风险等级目录》
各部门负责人各部门负责人
9月10日
未完成
四、确定廉政风险等级（8月21日到9月20日）
部门填写《岗位廉政风险等级目录》由分管领导审核，修r