据当地实际挑选客流量较大的时间核
的人次、金额等
品
查
抽查2009年1月1日至2010年6月30日包含
4是否凭医疗保险定点医疗机
统计出违规情况
处方药品销售记录50条，不足50条的向前顺延；
构医疗保险处方销售处方药
的百分比等
现场核查处方药品有无相应处方
处方药销售
三
抽查2009年1月1日至2010年6月30日包含
情况
处方药品且有相应处方的销售记录20条，不足20统计出违规情况
5配售药品是否超出处方剂量
条的向前顺延，核对处方药品配售量是否超出处方的百分比等
剂量
f6处方资料保存情况
现场查验处方药品销售登记本，并从中抽取2009年1月1日至2010年6月30日20条记录的处方和相关单据保存情况
统计出违规情况的百分比等
抽取2009年1月1日至2010年6月30日销售
7出入货单据（调拨单、入库
统计出违规情况
的20个批号的药品，现场查验相应的出入货单据
财务与结算单）、销售单据保存情况
的百分比等
四
（调拨单、入库单）、销售单据
管理
8有无将医疗保险结算信息系现场调查是否将POS机提供给其他医疗机构、药统计出违规情况
统提供给其他医、药机构使用店使用
的人次、金额等
f附件3
医疗保险管理机构检查表
序号检查项目
具体内容
对定点医1、协议管理情况
疗机构、定一
点零售药2、监督检查情况
店的管理
检查方式现场抽查住院医疗机构协议书文本。
存在问题罗列出有待改进的工作等
备注
现场调取2009社保年度巡查率和违规金额追回率
指出工作存在的不足等
巡查率年度巡查次数当年定点医药机构总数；违规金额追回率年度追回违规金额2009社保年度查处违规金额
f3、就医审批流程是否健全及制度执行情况
现场查验就医审批流程制度文件。抽取2009年1月1日至2010年6月30日已通过审批的个例20例查验是否符合审批条件
统计出违规情况的百分比等
4、医疗费用审核、
结算、支付的岗位设现场查验医疗费用审核、结算、支付的岗位罗列出有待改进
置、工作流程、制度设置、工作流程、制度建设有关文件
医疗费用
二
建设等
管理
的工作等
医保费用稽核指核对参保人在医院收费系
5、医疗费用核查情现场查验2009社保年度30例参保人医疗罗列出有待改进统的总费用与医保系统上传总费用的一致
况
费用支付情况及医保费用稽核表等
的工作等
性以及核对参保人的病历医嘱明细与医保
系统费用明细的一致性
6、与定点医疗机构、现场查验2009社保年度结算情况的文件记罗列出有待改进
零售药r