治疗或是过度
f使用进口、高档医用材料，不考虑国产、进口医用材料的性能价格比以及患者的经济承受能力
挂床指为参保人办理住院手续，但未为参
现场查验医保系统中显示的在院参保统计出各种违规
保人建立住院病历，或已建立病历但未发
人有无在院事实及其身份的真实性。抽情况的百分比，
6是否存在挂床、轻病、分解住
生住院事实。分解住院指让未达到出院标
取2009年1月1日至2010年6月并统计出各种违
住院就医院、冒名住院等违规问题
准的参保病人办理出院，从而导致参保病
三
30日医保住院病历50份，不足50份规情况涉及的人
管理情况
人在一定时间内，因上次住院的病情尚未
的向前顺延，并组织开展专家评审次、金额等
达到出院标准而需要重新入院治疗
7是否签署知情同意书
抽查2009年1月1日至2010年6统计出违规情况每份病历均应签署知情同意书，使用了自
月30日医保住院病历50份，不足50的百分比等
费项目的应针对该项目签署专门的知情同
f份的向前顺延
意书；知情同意书无患者（家属）签名无
效
四收费情况
现场核查医院收费系统，抽取30个收
费项目。抽查2009年1月1日至20108住院费用结算和收费是否符
年6月30日医保住院病历50份，不合规定，是否存在多收、乱收、
足50份的向前顺延。现场调查是否将挂靠收费等违规情况
POS机提供给其他医疗机构、药店使
用。
统计出各种违规情况的百分比，并统计出各种违规情况涉及的人次、金额等
重复收费指向参保人重复收取医嘱上开的同一个诊疗项目或药品费用；分解收费指把一个服务项目（已包含附带项目）分解成多个附带项目向参保人进行收费，且收费总额超出该分解服务项目收费标准的；多收费指超过医嘱上面的诊疗项目的次数或药品的数量收费，向参保人多收费
f附件2
医疗保险定点零售药店检查表
序号
检查项目
具体内容
检查方式
存在问题
备注
1是否建立配购药品的流程、服
医保管理制
现场查验药店自签署医保协议以来建立的医保相罗列出缺少的制
一
务公约、配售规定等制度，并
度建立情况
关文献及公示情况
度等
进行公示
f通过结算（银联）系统抽取2009社保年度单日购
统计出套现的人
2有无套取现金现象
药金额超过900元的参保人10名，查验其所购药
次、金额等
非处方药销
品的进销存记录是否吻合
二
售情况3是否存在刷社保卡医疗保险现场核查，必要时可采用暗访；核查时间应不少于
统计出违规情况
卡换购非医疗保险药或其他商半小时，请根r