否有利于建立、保持
安全、文明的工作现场？
71
产品实现的策划：
1有。
1是否对实现产品的过程进行识别、确定
2暂无特定产品。
并策划
√
√
2针对特定产品、项目或合同是否进行策
划并形成质量计划
751生产和服务提供的控制：
有获得产品的信息，指令单、相
是否按以下方式控制生产和服务提供
关技术资料；有作业指导书，有
获得表述产品特定的信息？
生产所必须的设备；有必要的检
获得作业指导书？适用适宜的设备并维护设备？
√
测设备；有对交付后的产品进行√
质量及服务跟踪。
获得和适用监视和测量装置、实施监视和
测量？
放行、交付和交付后活动的实施？
752生产和服务提供过程的确认：
1暂无特殊过程。
1生产和服务提供过程中，是否确定了特
2但公司对《质量手册》定关
殊过程？公司是否规定了评审和批准有
键工序，例如注塑还是要制
准则？是否确认特殊过程所用设备、设施
定了《工艺参数表》，但
的能力及维护保养要求？
大身在生产时未即时编制
2是否编制了合理加工工艺，确定了最佳
《工艺参数表》。
工艺参数，采取合理的加工方法并对过程√√3无特殊过程的设备。
√
参数进行连续监控？
3对特殊过程的设备，过程参数的监控记
录和人员资格的鉴定记录是否保存？查
看记录。是否按规定的时间间隔或发生问
题时或过程发生变更时，对特殊过程进行
确认？
753标识和可追溯性：
有，贴物料标签。
对原材料、过程产品或成品生产状态标识
√√
√
的控制情况。
SQR
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制表：管理者代表
f受审核部门部门主管确认
NO
有限公司内部质量审核检查表
注塑部
审核地点
注塑部现场
审核日期2011年4月29日
审核员
审核时间
审核内容
审核方式询记现问录场
评定人记录、实施证据
单项结果合建不合格议格
754755
823838485
顾客财产：√
对顾客财产模具予以管理和保养？
产品防护：
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成
品、成品在搬运中采用什么方法和手段防√止产品损坏？对搬运工具是否维护？对
搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的
作业程序？
过程的监视和测量：
对过程的监视和测量规定了哪些方法
实施情况如何过程能力是否充分
√
当过程能力未达到策划的结果时采取了
哪些纠正和预防措施结果是否有效
不合格品控制：
对不合格品进行返工、返修后是否重新检
验？请出示检验记录。请提供对不合格品√
进行评审及采取措施的记录，包括批准的
让步记r