受审核部门部门主管确认
NO
有限公司内部质量审核检查表
注塑部
审核地点
注塑部现场
审核日期2011年4月29日
审核员
审核时间
审核内容
审核方式询记现问录场
评定人记录、实施证据
单项结果合建不合格议格
424
53
541551
记录控制：1生产和服务提供及产品实现过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？2记录是否保持清晰、检索和易于识别。质量方针：是否了解组织的质量方针及其内涵质量目标：是否了解组织的质量目标质量目标的实现情况如何统计有否依据是否可信职责与权限：注塑部主要职责是什么？职责、权限是否明确？
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55362263
内部沟通：1内部沟通方法及效果？能力培训和意识：注塑部人员的能力、意识能否满足岗位要求？有无相应的措施实现这些要求。基础设施：1公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足设施的范围包括工作空间和有关设备设备、硬件、软件、支援服务4现场设施设备运行和保养是否良好
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1有经过审核及归档。2是。
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是。
√
了解，能够达到制定的质量目
标，有统计依据及方法。
√
本部质量记录的归档管理，负责
组织本部门生产计划的实施、统
筹管理，负责关键工序参数的编√
制，负责生产现场设备的保养维
护管理，负责现场环境的管制。
1邮件、书面文件、口头知会或
会议，能够落实传达到位。
√
有培训，以及岗位职责书规范各
岗位。
1厂房场地，水电等基础设施，生产设备，有得到维护，并能满足现时要求。2适宜。3提供充足。4运行良好有保养。
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SQR
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制表：管理者代表
f受审核部门部门主管确认
NO
有限公司内部质量审核检查表
注塑部
审核地点
注塑部现场
审核日期2011年4月29日
审核员
审核时间
审核内容
审核方式询记现问录场
评定人记录、实施证据
单项结果合建不合格议格
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工作环境：
1有加以管理，
1是否对实现产品符合性所处的工作环境
2现场环境卫生良好，
加以管理
3目前可以满足员工的工作
2现场环境的评价
√
√
需要，满足质量控制的需√
3工作环境中人、物、场所配置与结合是
要，有建立保持文明的工作
否满足员工的工作需要？是否满足产品
现场。
质量控制的需要？是r