年的预算内部环境
一、公司发展战略对人力资源预算的影响公司战略实施涉及组织构架调整■上海战略实施■内贸业务的大力推进■特许产品业务的拓展■b2b项目的推进■广告赠品业务发展
■都将需要一定的人才预计下半年将陆续到位人员到位的时间及薪酬状况将对整体预算产生影响
二、公司发展策略及管理结构变化的影响
■年二级子公司及分公司的调整进出口公事、内贸■年定岗定编的规范运行
f■年业务增长趋势带来的人工成本的增加三、内部分配政策的影响
■年经营部门的薪资政策及销售政策机制的出台■年部分人员薪资的调整预算假设说明
一、对影响预算的几个计算指标的假设■假设集团公司年度总目标按计划实现■假设编制按年定岗定编明细表来测算
■非计件工人岗位工资不作普调只对中层、关键核心岗位以及不合理的岗位工资作调整其他员工工资薪资结构进行调整取消全勤奖额度并入到岗位工资额度内。
■非计件工人工资按岗位工资和岗位编制人数来测算缺岗人员到岗时间预测8月份到岗来测算■非计件工人加班费按照月实际平均加班费来测算■非计件工人工龄费按照月实际平均工龄费来测算
■计件工资按照现有预测的定额和产量不变的前提下
来测算制造成本生产部门完成
■高温费补贴四个月高温费额度假设非工人及工人平均80元月人而人数以6、7、8、9
具体人数为准
■集团公司员工午餐费每人享受50元月制度
保持不变
■年劳动法对工人的保护日益全面为避免产生给企业
f带来不必要的影响年将势必增加参保人数预计将增加400人职能管理后勤管理生产管理■年非工人工资计算方法以满勤来测算
■年新增非工人岗位的工资按实际预测的到岗时间亚
测算
■业务部门在不存在库存和质量索赔的前提下根据年度的出货额预测奖金额度■05年计件工人奖金按普奖500元人并以满勤来测算。
■工资、福利社保、午餐和高温110月份按实际发生额来统计测算出1112月份的工资、福利数据再根据此结算出年整体的薪资水平各岗
第二部分预算目标
1、人力资源预算服务于集团公司年度销售额11亿元人民币税后利润总额为7000万元人民币的总体预算目标
2、劳动生产率目标不低于20万元人
3、成本控制目标工奖总额增长率低于销售额增长率奖金总额增长率低于税后利润增长率工奖总额占销售额比重及奖金占利润总额比重低于或略低于年水平
4、员工满意目标员工平均收入有所增加增加幅度不高于去年水平
第三部分预算单位
一、二级预算单位分解各部门
附件年预算最终年预算单位xlr