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表161年度人力成本预算表
本模板参考贺清君最新专著《老hRd手把手教你做薪酬》编制请您结合企业实际管理现状完善后使用。
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集团有限公司人力资源年度预算模板
前言说明
今年是a集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革从预算管理的角度变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响但从管理的角度随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展
f的初具雏形加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。今年人力资源预算将根据公司整体战略发展及策略实施来进行在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等所以人力资源预算将以在此基础上进行展开。
第一部分预算环境条件及假设
外部环境
一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加对企业而言则意味着人工成本的不断提高公司预算应考虑员工工资增长因素
■宏观经济的增长对预算的影响
数据来源统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■职工平均工资对预算的影响
注宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息没有说明统计口径
二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本应作为公司制定预算予以考虑的重要因素
1、随着国家社会保障体系的建立国家和地方政府将
f不断加强对劳动法规的执法力度同时通过普法教育的深入更多的员工法律意识和自我保护意识的增强对公司员工关系管理的规范化操作越来越
迫切另外一方面国外客户对公司关于社会责任的要求公司应考虑逐步实施规范化管理。
2、国家劳动法规日益完善且企业内员工对劳动法日益熟悉以造成企业运营成本的扩大比如■社保费劳动法对于劳动密集性企业参保率须达到65以上■劳动工伤救治金及工伤补助和伤残补贴
■因合同到期的补偿金劳动法工作满一年补贴一个月平均工资■因不合格淘汰的以签订劳动合同员工劳动法须补偿12个月平均工资■因员工退休的补偿金■以上多项势必会影响r