法规等做收集；标准等进行收集？（查询收集方法和结果）
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LYDC4007A1
f是否根据以往或现有的品质状况（或经验）修订固化查现场《IQPC稽核作业指导书》，对客户标准，并对相关资料收集整理？（查询收集方法和结抱怨有进行版本变更；果）716组织的知识是对组织外部知识和内部知识建立了清单？《适用知识识别与控制表》XXDC4015
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是否有制定学习计划并组织部门内部员工对相关知识《年度培训计划表》做教育训练是否建立了知识管理的机制或平台？是否明确了全员获取这些知识的途径？依照《文件与资料控制程序》XXQP001实施；使用网络共享和文件控制程序，确保需求人员能获取相关知识；
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现查《首件确认报告》填写完整；75成文场表单记录填写完整？信息751总则文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜使用网络共享和文件控制程序，确保需求人员能获取相关知识；途径取得和阅读？752创建和更新是否建立文件化管理机制？文件是否按规定模板制作并经过审核批准？《文件与资料控制程序》XXQP001文件有经过审核批准后受控发行；
1成文信息在需要的场所和时机可以被获得和使用？现场有悬挂对应作业指导书；2有对应成文信息保护、分发、访问、检索、使用、《文件与资料控制程序》XXQP001753成文储存、更改、处置的机制？信息的控《文件与资料控制程序》XXQP001，《外3外来文件被合适的管理，有对应管理机制？制来文件一览表》4作业现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过现场悬挂作业规范，经审核批准，并有加受控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文盖发行章受控发行；件格式满足成文信息管理要求？对采购的产品有否检查要求？由IQC实施进料检验；170523XX28351636XX料带按照《XX料带进料检验指引》进行检验；《IQC进料检验报告》
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抽查2类产品来料检查要求核实？
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是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活《供应商管理控制程序》XXQP023动，以确保采购产品满足规定的采购要求？①询问并查阅近期供方评价记录。《1705供应商月度考核表》
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②查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实《1705供应商月度考核表》不良率偏高的供应商有否进行评价与处理。是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不《r