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2014年度工作总结与2015年工作计划
餐饮部20141220
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2014年110月份,全国餐饮收入226万亿元,同比增长97,增速较去年同期上升了07个百分点。分月度来看,餐饮市场走势可谓一波三折、跌宕起伏。全国餐饮收入以5月为分水岭,增幅在15月节节攀高,并于5月达到增长顶峰之后,从6月开始逐月下滑,7月跌至最低谷。同时受益于“金九银十”餐饮市场的火爆,9月、10月餐饮收入与限上收入再度强势回升,在第四季度的开始呈现的较好的态势。在2014年全国餐饮行业景气堪忧,高端餐饮依旧疲软,大众化需求旺盛的整体形势下,餐饮部在集团及酒店的正确领导下,不断开拓餐饮市场,开展多样化市场经营思路。在婚宴大年的契机下,不断开拓满月酒、生日宴、乔迁宴等各类餐饮市场,同时积极的引进周边旅游和会议市场。紧紧围绕“质量与效率、渠道与品牌”的年度工作总方针,严把产品与服务管理质量关,内外结合,积极的对产品和餐厅经营模式进行转型升级和创新,不断寻求突破、谋取发展。现回顾和总结2014年餐饮部主要工作:
一、餐饮部经营指标完成情况:
单位:万元
1月14年实际14年预算月完成率13年实际40410420289615412062月270492497310831308783月340532699512615160594月282292745210283192965月540874110013160331496月19653257267639172907月14473282835117224898月25814343467516297409月367873719198912495110月444744852996154318411月4153148667853440619326634951312月全年3674074348008450351524
2014年,餐饮部全年经营指标为4348万元。截止11月底,餐饮部共实现营收367407万元(包括月饼销售5822万元和粽子销售358万元),完成率为8450%,与2013年同期相比整体增长率为1329%。GOP全年指标为88142万元,截止11月底实现净利润为94523万元,完成率为10742,与2013年同期相比增长4725。
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餐饮营业收入月趋势图
57000520004700042000370003200027000220001965317000120001月2月3月4月5月6月7月144728月9月10月11月12月2704934053314522822925814444744041041531
本年实际预算去年实际
54087
(一)各区域营收情况明细如下:1、国风堂中餐厅
单位:万元
1月14年实际14年预算月完成度13年实际941710229920677232月82339272887965613月61659533646752524月46928510551459605月64768090800558426月46449600484862787月53479742548986198月755910042752791599月464882405498672310月71159357r