业务、通路主管
制定目标
区办业务、通路主管、重点客户经理、总部主管
《促销申请单》
编制规划计划
区办业务、通路主管、重点客户经理、总部主管
《促销汇总表》《费用预算表》
编制预算
通路主管、重点客户经理、总部主管
计划执行的过程控制
区办业务、通路主管、重点客户经理、总部主管
《促销结案表》
计划进度评估及修正
区办业务、通路主管、重点客户经理、总部主管
《促销结案汇总表》
计划完成的总结及考评
区办业务、通路主管、重点客户经理、总部主管
目标完成奖罚
通路主管、总部主管
f文件名称发文范围
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KA通路操作手册洽洽事业部各部门、分公司、办事处洽洽事业部密级3发文日期文件号20040420QS2004
发文单位
四、KA授信额度申请审批流程：
KA销售规划
片区区办
KA业绩财务分析
片区区办
信用额度设定论证
片区KA部
N
YN
YN
总部财务部审核
财务部
总部行政审批
总经理
YN
Y
信用额度执行控制
片区财务部
f文件名称发文范围
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发文单位
五、KA供应商合同协议签定流程：零售终端细分
片区
制定选定目标KA
片区
调查评估
片区KA部
供应商定位（厂商）
片区
制定目标发展规划
片区KA部
制定合同谈判策略方案
片区KA部
合同贸易条款谈判
片区KA部
N
YN
N
商定贸易条款文件确认
Y合同协议文件的审批盖章
Y
片区总部法务片区总部法务
YNY合同存档执行
片区总部法务
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发文单位
六、订单作业流程：
店内人员订货订单取得业务人员开立订单EDI联机NO业务主管审核修正或取消
YES
助理人员输入
订单结单
发货打印发票
发货中心检货装车
店铺交货
回单转回仓库
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发文单位
七、订单拒收流程：
拒收订单
通知业务部门
问题处理NO是否收货
货品退回仓库YES
仓库点收输入计算机
签收货品
回单转回仓库
f文件名称发文范围
共13页第12页
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