行评估。
433特别特采放行执行单位负责对“特别特采放行”活动加工难度及效率、成本等影响程度进行评估。
44特采特别放行方案的执行与跟进
441特采特别放行申请单经相关部门评估并批准后，由生产单位执行特采。
442品管部质检员根据特采特别放行申请栏中所描述的方案进行跟进（检验或试验），并将结果记录在案。
443如跟进结果与预期目标基本相符，则说明此特采方案的执行是有效的，如跟进结果与预期目标不相符，则此特采为失败。由品管部及时提出反馈意见，并组织相关部门重新讨论，直到符合要求为止。
45特别放行特采的的仲裁
451当特采特别放行会签出现两种不同的意见时，由提出单位呈交总经办决
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f定最终的处理意见。
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452当执行单位在执行特采过程中，其执行结果与预期目标有误差或不能满足质量要求时，品管部需及时提出异议，特殊情况可先通知生产停产并报总经办作最终裁决。
46特采特别放行的记录与归案
为了保证产品质量，使在质量活动中的所有环节均能控制在预期计划中，当出现某种品质事故能直接找到相关的责任人时，应做到以下几点：
461所有的特采特别放行申请经过相关部门会签后，最终原件由品管部存档归案。
462品管部对所有的特采特别放行的结果都要进行跟进。
463凡是经过特采或特别放行的产品，都应有专用的标识以区别和跟踪。
50相关文件
质量记录控制程序
进料检验控制程序
不合格品控制程序
60记录
特采特别放行控制程序
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f特采特别放行作业流程流程图
责任单位
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相关文件
检验不合格
申请特采特别放行
方案可行性评估
不符合要求
判定审批符合要求
执行特采方案
结果跟踪
品管部
责任单位使用单位相关部门
相应的检验报告
《IQC进料检验报告》《成品检验报告》
品管部总经办
执行单位
品管部
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申请部门：型号
特采申请人
特
采
原
因整改措施
特采申请单
特采日期：年月日
名称
责任单位
编号：
特采日期
年月日特采数
采购
特工艺
采制
意造
见
研发
品质
品质部特采总结
签字签字签字签字签字
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f□可特采理由：□不可r