特别采用放行控制程序
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（ISO9001：2015）
10目的对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
20范围
适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。
30定义特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）
加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。
30权责
项目
提出部门
审核评估
审批
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特采
责任部门使用部门使用部门、技术部、品管部（必相关部门经
要时市场部）
理
特别放责任部门使用部门使用部门、技术部、品管部（必相关部门经
行
要时市场部）
理会签
加工使责任部门使用部门生产部、品管部（必要时技术品管部、生
用
部）
产部
40工作程序
41特采特别放行提出的时机：
在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：
411外购物料进仓，经IQC检验不合格时；
412生产过程中，经IPQC检验不合格时；
413成品检验，经QA检验不合格时；
414客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；
42特别特采放行的提出方式：
421外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部
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f或采购科提出加工申请。
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422外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。（必要时由总经办签核）
43特别特采放行的可行性评估：
431品管部负责对“特别特采放行”活动可能造成的品质影响程度进行评估。
432技术部负责对“特别特采放行”活动所涉及到有关技术层面的问题的影响程度进r