龄学历操作水平培训经历解决措施备注
4
f12
5、生产分析总结
四、财务管理分析
1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析
五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）
图51：中层以上人员学历状况图52：中层以下人员学历状况
（2）人员流失情况见表41
表41上年人员流失情况表
六、综合管理分析
1、制度建设分析2、综合管理分析总结
5
f第二部分
市场需求分析
1外部市场供需情况2已开发客户需求情况
20XX年市场需求分析
第三部分
一、财务目标
20XX年度经营管理目标
1．产量：年产量目标月产分解表2．销售收入：年目标X万元月目标分解表3．利润：年目标X万元月目标分解表4．应收帐款达成率：年目标X万元月目标分解表5．经营净现金流：年目标X万元月目标分解表6．费用预算：年目标X万元月目标分解表
二、内部管理目标
1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X2．全年各类产品成品率X3．客户服务满意度
三、客户目标
①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨年，销售额X万元。
四、团队建设管理目标
1．新工岗前培训率X并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X并存档，生产员工操作技能合格率达X。2．员工流失率控制在X以内。3．核心员工保有率X以上，管理后备人才储备率X以上
6
f第四部分
20XX年度经营计划及举措
一、市场营销计划及举措
1、销售目标分解20XX年销售综合汇总表详见附表6根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。（2）、确定需求。（3）、估计成本。（4）、定价方法。4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。（2）、客户价格体系与返利政策。（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表
序号
12
销售促进方式
地点
内容
费用
效果评估
备注
6、销售管理计划
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f二、生产计划及举措
1、排产计划具体措施：1）全年工作日X天2）人员配备计划3）设备配备计划2、能耗计划及管理举措①用电管理计划用水管理计划②管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。3）备品备件计划。4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5）设备故障紧急r