XXXXXX有限公司20XX年度经营计划书
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编制时间：2012年12月10号
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f目
第一部分一、现状综述3二、营销管理分析3三、生产管理分析4四、财务管理分析5五、人力资源管理分析六、综合管理分析5第二部分
录
现状分析3
20XX年市场需求分析6
一、市场需求分析6第三部分20XX年度经营管理目标6
一、财务目标6二、内部管理目标6三、客户目标6四、团队建设管理目标6第四部分20XX年度经营计划及举措7
一、市场营销计划及举措7二、生产计划及举措8三、质量与管理计划及举措8四、采购计划及举措9五、固定资产投资管理计划及举措9六、人力资源计划及举措9七、管理提升及制度建设举措9八、其他计划及举措9第五部分20XX年度财务预算9
一、销售预算9二、生产预算9三、生产成本预算12四、费用预算13五、采购预算18六、固定资产投资预算七、其它预算22八、预计资产负债表九、预计损益（利润）十、预计现金流量表
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f第一部分
一、公司现状综述
1．前三年利润趋势
现状分析
利润说明：
2．前三年产量趋势
产量说明：
3．前三年销售收入趋势
销售收入说明：
二、营销管理分析
1、产品分析
例表21产品明细表例图22产品销量占总销售量份额例图23各产品销售额占总销售额份额
2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况
例图24：主要产品平均销售价格与市场价格对比
3公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析
例图25客户市场销售份额
（3）潜在客户分析
表23潜在客户信息
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f4、销售促进分析（见表24）
表24销售促进统计表
5、销售管理分析1销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结
三、生产管理分析
1、原材料供应图31主要原料应商份额表图32原料供应商产品合格率对比2．原材料供应对生产的影响分析例图33生产计划未完成原因对比
3．设备现状分析
（1）设备维修保养统计表37维修保养费用对比（2）设备生产能力分析
表38：设备生产能力分析
（3）闲置设备说明
4、质量管理分析
（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：20XX年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表20xy年人为质量事故统计
序号质量事故名称发生时间直接责任人主要原因岗位工r