超标准部分不得报销。124节约原则：费用报销必须本着节约原则，充分发挥资金效益。该不该花，花多花少，应有计划，有成本测算。
二费用报销单填写、报销时效及奖罚规定
21费用报销单填写要求
211费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致；212填单日期为当前填写单据的日期；213金额的填写要明确到“分”，合计栏的金额前需加“￥”，不同的费用类型分行填写；214出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等；215附件数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票收据的张数；216所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的，按照实际发生的费用进行报销，以实际产生费用金额填写，发票的金额不能小于实际报销费用的金额。217所有折让（如：月结折让、到付折让等）报销时摘要必须填写“支付劳务费”，并附上本次报销所支付折让工作流号。
22费用报销时效与费用预提要求
221当月费用必须当月报销完毕。在出差途中或培训的人员，回程后五日内报销完毕。222报销部门须按财务部要求制作报销单据，因报销单据审核不合格，导致当月无法报销的报销部门承担责任。报销单据审核合格，因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的，财务部承担责任。223允许预提的费用包含：当月发生的通讯费、房租、水电费等，费用预提须两个月内全部
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f冲销如预提7月费用9月冲销完毕，逾期未冲销完毕，按本制度奖罚规定处理。
23费用报销奖罚规定
231违反以上费用报销时效与预提相关规定，财务审核人员统一上报差错，罚责任人10元单，直接领导10元单，同时奖励审核人员20元单；若审核人员审核错漏，罚审核人员20元单，奖励发现人20元单。232出现虚报、瞒报费用，统一上报综管部，按人品问题处理；对公司造成损失的，责任人承担全部损失；同时对直接领导罚款损失总额10，最高不超过200元。
三费用报销附件要求
31费用报销票据
费用报销必须取得正规发票发票相关要求如下：311所取得的正式发票，必须是内容完整的（有公司名称、填写日期、金额，开票人、收款人签名等）发票填写不得有误，并加盖发票专用章；312所附发票金额禁止涂改，若发票其他项目需修改，则需由发票出具人（单位）签名或盖章；机打发票不允许作任何修改。313各部门根据财务部规定的发票抬头开具发票，不得接受抬r