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制度编号：KJ052017CK001
原料仓库管理制度
一、目的指导和规范仓库管理人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库所有工作人员三、职责31仓库经理（主管）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。32仓库原料仓库管理员负责原料仓库的日常工作。33仓库主管、质检部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、管理办法41原材料入库411采购员将采购订单或申请单送至仓库，仓库人员收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单或者申请单，否则拒绝收货。412品检人员负责对已送往仓库的原材料进行物料品质抽检。对于合格原材料品检人员、验收人员在送货单上签字确认，并由仓库人员核对数量录入企望系统并打印《原料、纸卷入库单》并将经相关人员签字确认后入库单交采购部，采购部据单在企望系统标明单价签字核对，并交财务部
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复核办理相关入库结算手续。《原料、纸卷入库存单》一式五联，“白根”联仓库留存，“红联”、“篮联”附发票底单等原始凭证交财务部留存，“绿联”采购留存，“黄联”交供应商作为结算凭据，结账时收回。
414仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊情况最迟不能超过第二天。
415仓库对不合格的原材料放在指定的退货区域，由质检经理、仓库主管、采购人员共同确定退货。确定退货的物料，由仓库在企望系统录入相关数据，并打印退料单由仓库验收人员及采购人员签字，流程同入库。
42原材料出库421对于车间所有原料出库均应遵循相关领料流程并有相关的出库单据手续。由领料车间主任根据生产安排表和所需材料明细填写一式三份《领料单》，“存根”联仓库留档，“结算”联由领料车间留存，“记账”联账务部留存。仓库和经办人按照领料单共同签字确认出库。领料单中的“结算”联由车间统计每天收取，“记账”联暂时在仓库处留存，仓库人员每5天交财务部一次，最迟不能超过10天。43原材料报废431发现仓库库存物料不良时及时处理或品检部及稽核部门处理。办理相关物料报废手续（详见物料报废管理规定）。44原材料退厂家、转卖、外加工及其他废品处理441对采购来的不良物料需要退厂家的及时通知采购部，并由采购部给予处理意见，对于已入库原材料仓库把相关数据录入r