送货数量重量、规格、品名是否与送货单相符如有不符通知采购人员要求供货商更正B零件辅助材料领料管理B1正常领用B11开立的领料单并经由经理级以上干部签认方可发料。领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种零件仓管须与模具材料清单核对是否有误。
B．2异常领料B21零件在使用过程中损坏须换新零件维修则由零件使用单位开立异
f常领料单经经理级以上干部签认并连同旧品交仓管确认后领用新零件。B22异常领料单的’异领原因’下须注明报废数量如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明遗失或补新B23仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡C．工具借用管理C1对于非消耗性材料由借用单位在工具借用登记表上签名登记并写清归还日期C2工具归还时须在工具借用登记表上登记并请仓管签名C3借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理由该部门主管或经理责令借用人员赔偿D．零件工具之报废D1零件工具在使用过程中如有报废非人为须由使用单位开报废单同时将报废之零件工具交由模具仓库保管D2每月仓管将零件工具报废情况呈报部门经理E．盘点作业E1模具仓库须定期盘点库存数量如有差异及时反映给部门主管E2组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查E3每月由相关人员对模具仓库进行月盘点F．储存作业F1仓库内零件工具储存时须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管F2所有库存的零件工具须有明确的标识F3经常调整仓储空间改善仓储条件F4每日打扫模具架以及模具上之灰尘F5对库内零件工具须作必要的维护以免发生变异5相关文件数据A进料检验管制程序B仓储管理程序C不合格品管制程序D质量记录管制程序6表单A验收单
fB退货单C领料单D超领单E退料单F物料报废申请单G盘点表H储料再验单I送货单
总经理（签名）：日期：
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