XXXX有限公司不合格品控制程序
编号：BYPG02页码：第1页共3页版本修订号：A0生效日期：20180402
1目的
本程序规定了对不合格品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、
权限及方法，以防止不合格品被误用或交付。
2范围
适用于来料、半成品、成品，生产过程中产品以及顾客所退货品等各类不
合格品的控制。
3职责
311品管部：对检验过程发现不合格品进行评审和处置；
312生产部：对生产过程中发现不合格品进行评审和处置；
313厂长：负责对批量严重不合格品处置的监督和管理；
314供销部、仓库：配合做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不
合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。
4定义（无）
5作业程序
51不合格品的识别：
本厂不合格品主要有以下几类：
a来料检验所发现不合格品；
b生产过程中发现不合格品；
c过程检验发现不合格品；
d成品检测发现不合格品；
e交付后顾客或其他机构发现不合格品；
52品管部依据来料检验规范进行来料检测并进行判断。检测发现和判定的不合
格品，由检验员来料检验报告上做好记录，通知仓管员。仓管员对物资做出“不
合格”标识，将其放置于不合格区。供销部通知来料方进行退货或依据销售合
同进行处理；
53生产过程中发现不合格品处理
531对于生产过程中发现的不合格物料时，由操作者做好“不合格”标识，将
其放置到不合格品区。批量生产完成后由车间主管进行清点退回仓库，仓库对
不合格物料进行登记，并通知品管部负责处理；
532对于生产过程中发现的不合格品，由操作人员在不合格品上做好标记，将
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fXXXX有限公司不合格品控制程序
编号：BYPG02页码：第2页共3页版本修订号：A0生效日期：20180402
其放置到不合格品区。由车间主管进行分析，批量生产完成后进行返工、返修
或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格
品处置单》；
54对于过程或成品检验中发现的不合格产品，由检验员在检验报告单上做好记
录，并对其做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区。批量测
试完成后对所有不合格品进行分析，进行返工、返修或报废。严重不符合及其
处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；
55对于已交付或开始使用后发现的不合格品：
551不合格信息的收集：
a供销部负责收集顾客、经销商方面反馈的不合格信息；
b品管部负责收集本地技术监督部门、工厂检查、抽样检测等方面反馈的r