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GMP文件
题制审批版
目订核准
仓库管理制度
编
号
SMPXJ03400
2010年5月30日2010年5月30日2010年5月30日2010年6月30日2010年6月30日
制订日期审核日期审核日期批准日期财务部第一版生效日期有效期至
QA审核颁发部门本分发部门文件修订历史记录版本修改原因
提出人
生效日期
文件发放记录部门签名部门签名
仓库管理制度SMPXJ03400
fXXXXXXXXX目的
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为了规范企业原辅料仓库、半成品及成品仓库、五金仓库的库存管理，明确物品出入手续、借用手续及流程，提高公司资金及物品的使用率，保证各种物料供应的顺畅，以及物品安全，实现现代化仓储管理，特制定本管理制度。范围适用于公司仓管人员对生产原辅料、半成品及成品、零配件、零星物料之仓管作业，包括仓库规划、物料收发、退料、废料处理、库存盘点等。责任本制度由物料部部长负责起草，由主管副总经理负责审核，总经理负责审批内容1、仓管员职责11负责公司所有物品的仓储管理工作，对物品的出入库要及时验收、及时登记，做到账实相符。仓管员签字验收后的物品保管由仓管员负责。12根据生产运营需要，及时向采购员报告物品库存情况，协助完成采购计划。13根据有效审批后的物料领用申请单调拨单发货，并做好发货确认及签收工作。对于因仓管员失职造成的短缺，须照价赔偿。14根据生产、业务需要，服从加班安排，确保按时完成任务。15勤查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮、防霉变、防虫害、防鼠害。2、人员管制21仓库属于工厂重要管理地区，严禁闲杂人员进入、闲聊、睡觉。因物料领用须进入仓库者，须凭物料领用申请表调拨单进入，特殊情况需电话请示供销部主管，并服从仓管人员指挥仓管人员应予以登记、监督及指引。22进入仓库的人员严禁携带易燃、易爆、有毒物品，严禁在仓库内吸烟。23仓库内必须保持干净、整洁，严禁乱丢垃圾，随地吐痰。24仓管人员离职或调动时，须在供销部主管监督下对库存物料及账目进行全盘清点交接，确认无误后方可批准人事变动。
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3、物料验收入库31公司所有物料严格执行“先入库，后使用”制度。所有购进物品，入库前须办理验收入库手续311根据采购订单核实实物数量、厂家、规格及型号。312生产相关物料，须通知质管部完成来料的质量检验，其他物品由仓管员负责质量检验，必要时，可申请由物料使用部门协助检查。313根据实收的数量验收入库，填r