”一栏注明归还日期。59应严格按照以上程序发货，并对各项物料的购进、领用做出及时准确的记录，做到账（登记表）、物（实物）、卡（货位卡）三项相符。510出库凭证由仓管员负责妥善保管，以备核查。凭证须保持平整、干净，严禁乱折、乱涂、乱放。6、物料的退库6相关原料、辅料、半成品、成品的退库，仓管员须凭总经理签批的退料单办理。61需退库的原料、辅料、半成品、成品须予以标识，隔离存放，通知质管部人员确认质量状态，并体现于退料单上。62对于质管人员确认合格的退库物料，于下一次领用时，仓管员需通知领用部门，优先安排使用。仓库管理制度SMPXJ03400
fXXXXXXXXX
GMP文件
63对于不合格的退库物料，需隔离存放，并加以标识，严禁混入生产或销售。64仓管员需于每月盘点报告中详细注明已退库物料的相关信息。包括物料名称、退库时间、批次、规格、数量、合格与否、处理状态及处理意见等。7、库存物料的盘点71为保证仓库存货的准确性和及时性，仓库统一在每月最后一天进行盘点结算。72仓管员进行月底盘点时，须完成以下工作：721月盘点依据截止至当月最后一天的登记账册。722实地清点实物，核对账册。723完成月存货盘点表及盘点报告。73仓管人员完成月盘后，须于次月5日前将整理好的登记账册、月存货盘点表、盘点报告及收发货凭证交供销部、财务部及总经理。74公司于每年12月组织一次年终盘点，由供销部及财务部派专人现场监督审查。8、物品报废81物品报废原因：811变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；812超过使用寿命；813已不再使用的；814在承担运输中损坏的；815因无法维修或无维修价值的；816生产过程中损坏的；817生产在途时，顾客取消合同；818因技术更改升级而造成报废的；819已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；8110合同发货后，因系统无法升级而退回的；8111已购物品，在生产发现为不良，经采购人员与供应商协调不可退换；8112借用试用后，经质量部判定为无法于修品；仓库管理制度SMPXJ03400
fXXXXXXXXX
GMP文件
8113因计划失误导致采购引起的。82物品报废流程：821仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务部出具报废物品的价值、相关责任部门和人事行政保卫部核准后，呈报总经理，再根据总经理的审批结果予以报废。822相关责任部门人员凭审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到r