对质量记录内容和范围的规定是否足以证明产●检查质量记录控制程序内容是否符合标准的要
品或服务符合规定要求和质量体系的有效运求，是否与质量手册相协调。
行
●质量记录的标识是否清晰？检索是否方便？是●了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、
否易于识别和检索
保存期限和处置作了明确规定，其适用性和有效
●是否规定了质量记录的标识、储存、保护、检性如何。
索和保存期限？
f51管理承诺
52以顾客为关注焦点
●最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
●最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？
●最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？
●组织的成员如何认识这种重要性？●组织如何确定顾客的需求和期望？●将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什
么？●组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到
了满足？
●通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。
●通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。
53质量方针
●最高管理者是认识质量方针的重要性的？●制定的质量方针能否满足标准的要求？●是否与组织的宗旨相适应？●是否包括对满足要求和持续改进的承诺？●是否提供制定和评审质量目标的评标准？●是否在组织各适当层次达成沟通和理解？●是否在持续适应性方面得到评审
●审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明●最高管理者是否签署●是否为制定质量目标提供了框架，●怎样在适当层次上达到沟通与理解，●是否在持续适宜性方面得到评审。
54策划541质量目标
●质量目标的是否在相关层次上得到建立和分解？
●质量目标分解是否适宜和可测量？测量方法是否明确？
●质量目标是否与质量方针给定框架一致？●质量目标是否包括满足产品要求所需要的内
容？
●从产品特性及服务质量特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性。
●质量目标对于有形产品和无形产品来说都应是可测量的，考察其测量方法的合理性。
f542质量管理r