申请人：资产名称：资产用途：估计单价：
初步审核
询
价
部门：
直属上级：行政部：分管副总裁：总裁办主任：厂商一：厂商二：厂商三：
固定资产请购单
申请日期：预算与特批
数量：同意同意同意同意
价格：价格：价格：
投用日期：
□年度预算内
□特批
规格：
总金额：
不同意不同意不同意
不同意
联系电话：
联系电话：
联系电话：
选择厂商及原因：
审批情况
审计审核：总裁：
合同编号：付款方式
发票
价格：
○支票○现金○转账
抬头：
帐号：
○齐备
○延期
财务收到发票确认
行政部备案登记签字：
财务副总：
首付：
开户行：估计发票到期日：
确认人发票金额
1
f附表二：
固定资产编号
品名
固定资产验收入库单
型号
颜色规格
数量
单价
金额
厂商名称采购人验收人
入库日期
说明书保修单（）有（）无使用部门
保修期
使用人
2
f附表三：
固定资产编号
使用部门
移出
使用人
部门签字日期
行政部
固定资产转移申请单
品名
使用部门
移入
使用人
部门签字日期
财务部
入库日期
3
f编号购买时间报废原因
检验结果
申请人：
固定资产报废申请表
使用部门购买价格
使用人检验人
直接上级：
财务部：
行政部：
4
f附表七：固定资产（低值易耗品）的申购流程
5
f6
f各部门填写《固定资产请购单》
各部门领导签字审核分管副总裁审核同意
行政部根据实际需求和配置进行评估签字批准
采购人员根据《固定资产请购单》进行询价，并建议选择厂商
财务部进行审计审核
不同意
同意
财务副总签字批准
1．固定资产名称2．用途、规格、型号、3．3家供应厂商报价4．选择厂商建议
总裁审批同意
采购人员根据财务部审计人员的共同确定购买厂商
签订合同并填写信息在《固定资产请购单》
办理购买付款到货事宜
1．合同编号2．购买价格3．首付金额4．选择付款方式5．明确厂商银行帐户信息
采购物品到货
7
退回，与供应商协商解决
f行政部负责验收
验收未通过
验收通过
行政部负责验收、编号，填写《固定资产验收单》一式二份
6．固定资产名称7．规格型号、金额8．供货厂商9．说明书、保修单，10．对固定资产进行编号
交财务部进行帐务登记
交行政部填写固定资产卡片
落实使用人和责任人
8
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