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办公用品管理制度
（ISO90012015）
10目的加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用。20适用范围公司内各部门、各员工。30定义31消耗类办公用品：笔类、笔芯、笔记本、橡皮、修正液、修正带、直尺、美工刀、百事贴夹子类、回形针、图钉、大头针、板夹类、胶带类、刀片类等。32非消耗类及部门共用办公用品：订书机、打孔器、计算器、剪刀、胶水、胶带、印台（泥）等。33消耗类办公用品平均每人（管理人员）每月2元标准。可以在公司领用，也可以本部门自行购买。非消耗类及部门共用办公用品，部门申请后公司统一购买。40职责41各部门负责本部门月度办公用品的需求预算和申报。42部门和个人负责本部门办公用品的保管。43采购部负责办公用品的核价并进行采购。44总经办负责办公用品限额标准的制定和预算审核。负责对部门办公用品需求进行汇总，并统一请购。45物流部负责对办公用品的保管与发放。
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50工作程序51办公用品请购511每月20日前，各部门按33条的原则填写“办公用品申请领用签收表”，提报下月办公用品领用计划，部门负责人签批后报总经办，由总经办统一申购。512物流部每月20日提供办公用品的库存量给总经办。513总经办根据每部门提报的办公用品领用计划和库存量，统一填写下月办公用品请购单，经审批后交采购部进行统一采购。52办公用品入库办公用品入库前，物流部根据送货单和请购单进行验收，对于符合规定要求的，办理登记入库手续；对于不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。53办公用品的领用办公用品入库后由物流部通知各部门领用。对于非消耗类及部门共用办公用品，原则上各部门只允许按需配备一个，部门指定人员保管。若出现丢失由部门负责赔偿。54核算541由采购部每月20日更新办公用品单价并报给企管办。542由企管部每月25日提供各部门最新管理人员人数。543由总经办每月对各部门消耗类办公用品进行核算。544部门自行购买消耗类办公用品后的报销需经总经办审核后再至财务部门报销，报销日期为每月25号30号。55办公用品的使用551以节约为原则，杜绝浪费。
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552严禁将公司办公用品挪作私用。60相关文件无70记录71《办公用品申请领用签收表》
办公用品领用申请单xls
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