原料采购与验收制度
1、采购申请流程：
采购比价审批后的采购计划采购员填写采购申请单采购中心总经理审批
包装物采购先由财务经理审核
（1）采购员根据审批后的采购计划，分类分段进行采购。采购每批原料（包装物）时，必须填写书面的采购申请，待主管领导批准后，方可进行采购活动。（2）采购中心总经理根据采购计划，综合考虑各地的采购价格及品质指标，确定采购数量、供应商及采购价格。（3）包装物采购计划须经财务经理审核，包装物库存应控制在一个月以内。2、合同范本审批
采购部拟定合同范本初稿传真审查
财务部总经理审核集团法务部审定
供应商提供的合同范本
采购部
A、采购部拟定的合同范本初稿经总经理审核后传真至集团法务部，经法务部审查后返回到财务部和采购部；B、年初经集团法务部审查后的合同范本可直接使用；如果是供应商提供的合同范本必须经集团法务部审查，采购部方可与供应商签订合同。C、经法务部审定后的《合同》，财务部、采购部各保存一份。（2）、合同的签订
采购部填写《采购合同》主管副总或总经理签字财务部审核盖章供应商签字盖章采购部
根据集团法务部的要求
财务部保存合同
fA、采购部根据集团法务部要求将《合同》进行修改后，经主管副总或总经理签字，交财务部审核盖公司合同章，然后传达到（传真）供应商。合同要求供应商签字盖章后回传公司采购部。原件留存财务部，复印件采购部保存。B、财务经理审核要点：a、采购合同是否经法务部审查。b、供应商、采购数量、采购价格是否经采购中心总经理审批。c、合同中的各事项是否存在重大不合理情况。d、包装物只能向集团确认的供应商采购。C、采购部在收到回传的采购合同后，及时将合同传真至各分子公司采购会计。三、采购原料（包装物）接收入库1、调运
采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员调运员组织货运，并获取相关单据，填制外调原料接车运送单采购会计开具入库通知单并结算各项费用原料保管办理入库手续
（1）、采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员。（2）、调运员每天必须到车站查询车皮到站情况，并按本站相关规定及时办理接收手续，获取铁路运输单据，填制外调原料接车运送单，组织货运。（3）、外调原料接车运送单需注明发货单位、车皮号、承运人、车号、品名、件数；（4）、卸车前，如发现蓬布被割、淋湿、货物流失等异常现象，调运员应及时与车站、保险公司联系，做好现场文字r