85（九）纠正预防措施处理单85（十）质量文件记录清单86（十一）不符合项报告表86（十二）质量体系建立工作流程87（十三）质量体系文件管理流程88（十四）质量体系内审工作流程89（十五）质量体系运行工作流程90（十六）质量体系完善工作流程91
f第一章质量管理部职责描述
（一）质量管理部的工作职责
质量管理部工作职责一览表
质量管理部工作职责
职责细分
备注
1．质量管理组织建设
（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）
需要人力资源部的协助
（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制2．质量管理制度建设（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度
（3）监督各项质量管理制度的执行情况
需要行政部的协助
3．质量计划管理
（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作
（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验
4．质量检验
（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施
（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任
（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督
5．质量监控
（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证
6．质量体系管理
（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作
f第二章质量管理部组织管理
（一）质量管理工作计划表
编号
编号：隶属部门组名
负责质量工作
组长
人数
日期：本月r