力
现场评审分数达到70分以上为合格
□评审合格
□评审不合格
□改善后再评审
采购部
设计部
传真优良中差劣得54310分
得分合计□保留资料暂不列入名单质量管理部
f（十四）供应商质量管理检查表
□协作厂商
□试用厂商
□原料供应商
□外协加工厂商
厂商名称
厂商的地址电话
供应的原料、加工品名称
经办人员姓名、职务
有无质量管理组织表
□有□没有
质量管理负责人姓名、职务
质量管理部门是否独立存在
□是□否
检验人员共计人，其中
进料验收人员人，制程检验人员人
成品检验人员人，其他人员人
检验人员是否兼作其他工作
□是□否
对不良反应是否有专人负责进料时，有无检验检验方式
进料时发现不合格品的处理方式
进料验收单是否有保存
□有□没有□有□没有□全检□抽检
□其他□批退□选退□重购□照用
□其他□有□没有
填写日期：
检查员：
制程是否按规定的标准操作
□是
□否
制程是否按规定的检查标准检查
□是□否
制程检查记录是否保存
□是□否
制程中发现不合格品的处理
对本企业供料储存情况
产成品检验如何实施
□全检□抽检□不检验
被退货时实施措施
□改换包装再送回□催货急时再送回
□全检后再送回
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
不良率能否降低
□要求过高□要求过低□要求适中□照规定□打算降低
接受本企业订购事项进度情况
其他
需要本企业协助事项
f（十五）进料检验工作流程
进料检验准备
检验实施
检验结果处理
开始
供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货
采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点
物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管
进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等
根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备
进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果
是合格
否
进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门
进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部
相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库
接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作
结束
f（十六）检验状态标识流程
接收进料检验任务
检验实施
贴签
开始
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