附件4
深圳市工业企业环保规范化管理自查表
企业名称：填报人：审核人：
联系电话：联系电话：
f类别
内容
材料检查（10分）
必查资料（10分）
检查标准
是满足要求
1环评文件及批复环评文件完整，取得合法环评批复
是否
2环境保护验收报已经通过了环境保护验收，现场出具相关验收报告
是否
告
3排污许可证
依法取得排污许可证
是否
材料完整。主要包括：
是否
（1）各污染防治设施运行台账记管理信息（用药量、用电
4环境管理台账
量、进水量、出水量、污泥量、设备维修记录、设备开启运行记录）
（2）污染物实际排放浓度和排放量（发生超标排放情况的，是否
应当记录超标原因和采取的措施）
书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者是否
盖章。
执行报告至少应当包括以下内容：
（1）排污单位基本生产信息；
（2）污染防治设施运行情况；
5排污许可证执行（3）自行监测执行情况；
报告
（4）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量
及达标判定分析；
（5）环境管理台账记录执行情况；
（6）信息公开情况；
（7）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；
（8）其他排污许可证规定的内容执行情况等。
6危险废物委托处危险废物类别完整，委托处置的单位应具有危险废物经营资是否
备注
1分1分
得分依据
企业得分
1分1分
1分
2分（有一项不满足扣05分，扣满2分止）
该8项均为一票否决项，有一项不满足，直接判定不合格
1分
f类别
内容
检查标准
是满足要求
理协议
质；
若企业自行处理危险废物，应经过环评审批，有合法手续的，
可不提供危废处理协议。
7重点排污单位原近一年的记录完整，非重点排污单位不做要求。
是否
始监测记录，在线
监测系统安装及维
护记录
（1）企业编制了突发环境事件风险评估报告和突发环境事是否
件应急预案；
（2）建立了环境安全管理和污染防治设施安全管理责任制；是否
8环境安全档案资
料
（3）建立了环境安全、污染防治设施安全隐患排查治理机是否
制和排查治理档案；
（4）有环境安全和污染防治设施安全管理培训和演练资料；是否
（5）能出示受限空间作业的许可和培训记录。
是否
1原辅材料购买和近一年的材料完整
是否
消耗台账
辅助资料
2燃料及能源消耗情况记录3产品生产记录
近一年的材料完整近一年的材料完整
是否是否
4水费水量单据近一年的材料完整
是否
5电费电量单据近一年的材料完整
是否
生产车间检查各生产设备规r