出库按凭证进行复核，并在凭证上签字。8、发货票据、复核记录真实完整。1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应有近效期标志。2、各部门应每天查看近效期产品催销表，对接近有效期的产品要及时处理，防止过期失效。3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不合格区库。4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序处理。1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全。2、经分管部门按规定进行审核，并签署意见。3、经分管领导审批签字。4、经规定的程序审批后，才能发生业务。5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。
标准分25
25
2525
10
10
1010
1010
10
1010
10
10
20
10
10
101010
得分
扣分原因
责任人
记录凭证
2
f记录编号：020
制度名称
检查考核内容及评分标准
商品销售管理制度（50）
1、按照《产品经营许可证》和《营业执照》上核准的经营方式和经营范围销售产品。2、销售产品应开具合法票据，并做到票、帐、货相符。3、索取并审核客户的合法资质证明。4、无参与非法产品市场或其他的产品推销、推介活动行为。5、搞好售后服务工作，采取书面征询、会议座谈、调查访问等形式。
标准分1010101010
1、质量验收中发现的不合格产品不得入库，
15
应单独存放于不合格库，标志明显；并及
不合
时上报。
格商2、在库检查养护和出库复核中发现的不合
15
品管
格品，应立即停止销售和发运，将产品移
理制
入不合格区，标志明显，并及时报告和查
度
询。
（60）3、不合格品的确认、报废按规定进行，手续，
10
签字齐全。
4、不合格品的销毁应报有关部门审核，批准
10
后在质管和有关部门的监督下执行。
5、不合格品的处理、报损、销毁等记录真实、
10
完整、并妥善保管。
1、有分管部门，职责明确。
10
2、公司负设施设备的管理应有专人负责。
10
设施3、设施设备的使用、维护、保养按规定进行。
10
设备4、设施设备按时校验，不合格或超期的不得
10
管理
使用。
制度5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验
10
（60）
按规定进行。
6、设施设备台帐记录齐全、准确、规范。
10
1、所有销后退回产品必须经过重新验收，明
10
确结论，合格后方可入库。
退货2、凡不合格或有问题产品应按不合格品控制
10
商品
程序妥善处理。
管理3、非本公司销售的产品不得退货。
10
制度4、退货记录及时、准确、规范；退货凭证手
10
（40）
续齐全，保存完整。
得分
扣分原因
责任人
记录凭证
3
f记录编号：020
制度名称
检查r