记录编号：020
质量管理制度执行情况检查考核表
检查部门
检查日期
制度名称
检查考核内容及评分标准
质量1、公司应制定和实施质量方针。
方针2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管
和目
理制度中明确。
标管3、质量目标量化可行，有一定的先进性。
理制4、各部门应按规定逐步分解展开。
度5、对质量方针、目标的实施情况每半年进行
（50）
一次检查考核。
1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。
2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至
质量
少进行一次。
管理3、按计划实施审核活动，内容符合计划要
体系
求，现场审核有记录，审核完毕做出审核
审核
报告。
制度4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防
（50）
措施。
5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应
进行验证。
检查人员
标准分1010
101010
1010
10
10
10
得分
扣分原因
岗位1、应明确规定各岗位人员的职责。
20
职责2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真
20
（40）
执行。
质量1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。
20
否决2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行
20
权制
使职权。
度3、发生质量问题时，能按规定进行质量否
10
（50）
决，并与奖励挂钩。
1、质量信息归口管理部门明确。
10
2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。
10
质量
信息3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使
10
用。
10
管理
制度4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质
量信息报告表。
10
（50）
5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总
并作出质量信息报告。
责任人
记录凭证
1
f记录编号：020
制度名称
商品验收管理制度（100）
检查考核内容及评分标准
1、器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。
2、经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。不合格的产品按有关制度执行。
3、验收记录及时准确、规范输入微机。4、每批到货应有供货单位发货凭证。
商品储存保管、养护和出库复核制度（80）
商品有效期管理制度（50）
首营审核管理制度（50）
1、保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。
2、按产品不同贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。
3、按不同剂型、属性分开存放。4、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混
存，按规定保管养护，确保质量完好，数据准确。5、按规定做好色标管理和温湿度管理。6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对季盘制度，帐实相符率达到998以上。7、产品r